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老師,我們公司直接從另外公司購買這個專利,請教一下老師,這個專利我所支付的費(fèi)用是作為無形資產(chǎn)還是直接進(jìn)當(dāng)期費(fèi)用呢?購買這個專利所支出的費(fèi)用在年度企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠嗎?
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2021-12-20
17年公司沒有做賬,17年只是有開了票的收入沒有成本沒有費(fèi)用,2018年1月份開始做賬,現(xiàn)在國稅要更正補(bǔ)報企業(yè)所得稅,老師我可以收入與成本,費(fèi)用相抵利潤總額為0,盈虧為0可以嗎老師
1/691
2018-03-16
老師你好,我想咨詢一下,年末怎么調(diào)賬,使得匯算清繳不用把費(fèi)用轉(zhuǎn)回來交企業(yè)所得稅
1/795
2019-12-12
公司兼職人員的機(jī)票可以作為公司的費(fèi)用,然后申報企業(yè)所得稅的時候稅前扣除嗎?
1/1205
2019-10-17
在企業(yè)所得稅中為什么免稅收入對應(yīng)的費(fèi)用可以稅前扣除
1/3880
2020-08-01
請問去年有虧損,但是還沒做匯算清繳,我可以先做暫估費(fèi)用嗎,這樣我企業(yè)所得稅這個季度就不用交?到時候做了匯算清繳要沖回嗎
1/882
2020-04-18
4-6月份沒有收入和成本,只有費(fèi)用 ,所得稅申報A表將費(fèi)用金額填進(jìn) 第2行 營業(yè)成本 是嗎
1/571
2018-07-03
范圍里有軟件開發(fā),產(chǎn)品設(shè)計(jì) 等 ,目前都是費(fèi)用,沒有成本,5月成立的,一直虧損,這個月都給開票了,收了近20萬了,都交稅嗎,不是開發(fā)軟件有優(yōu)惠政策嗎,免稅嗎 個稅都交了,沒有了就是覺得怪怪得,一直虧,年底這個月收了不少,企業(yè)所得稅可以抵上月虧損的吧,不用交吧
2/883
2016-12-23
老師問一下,我們老板非要把18年新增的固定資產(chǎn)當(dāng)做費(fèi)用減掉,說是利潤大,要交企業(yè)所得稅,這樣可以嗎?
1/505
2019-01-25
目前企業(yè)所得稅還沒有匯算清繳,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)17年有費(fèi)用沒有記賬,但去年的會計(jì)報表已經(jīng)報了,我還能把費(fèi)用加上嗎?
1/857
2018-03-16
,你好 我問一下,小規(guī)模建筑行業(yè),一般在我們不提供成本費(fèi)用的發(fā)票的時候,單單企業(yè)所得稅會收對方公司幾個點(diǎn)啊?
1/836
2020-09-22
我有筆退的往年的企業(yè)所得稅。我做的,借,銀行存款,貸,所得稅。同時,借,所得稅,貸,利潤分配-未分配利潤,這種退企業(yè)所得稅,不用通過以前年度損益調(diào)整科目嗎
1/110
2022-04-07
所得稅的稅負(fù)率是用應(yīng)納稅所得額除以不含稅收入的話。那應(yīng)納稅所得稅是我最終算出來的利潤嗎?還是算出來的利潤乘以15%我實(shí)際要繳納的所得稅去除?
1/1202
2018-07-10
請問匯算清繳調(diào)整的所得稅分錄如下 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 5000 貸 所得稅費(fèi)用 5000 請問這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄, 老師我就是想把所得稅從貸方轉(zhuǎn)出到借方平賬
1/532
2019-06-17
老師,去年交納企業(yè)所得稅只借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款,沒有計(jì)提借所得稅費(fèi)用貸銀行存款這個計(jì)提分錄,今年所得稅匯算時應(yīng)該怎么處理呢
1/1077
2019-05-17
A公司2015年度利潤表中,利潤總額為4000萬元,該公司適用的所得稅稅率為25%,遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額與所得稅核算有關(guān)的情況如下
1/2067
2020-07-02
老師,小規(guī)模納稅人,請問今年補(bǔ)交60元去年匯算清繳調(diào)增后的企業(yè)所得稅,直接補(bǔ)記 借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅; 借:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅,貸:銀存 可以嗎?
1/785
2020-12-12
#提問#個稅中綜合所得=工資薪金所得+(勞務(wù)報酬所得+特許權(quán)使用費(fèi))*80%+稿酬所得*80%*70%。這里為什么要乘以80%和70%呢,我每個月申報個稅的時候從來沒有乘過呀
1/3862
2019-12-30
老師,請問我交8月個稅時,專項(xiàng)附加扣除忘記扣了,多交了個稅,1到8月共交了2000元個稅,交9月個稅時,專項(xiàng)附加扣除了,1到9月按累計(jì)算的稅為1800元,,那我9月是不是不用交稅了,直到把那200元抵完才需交稅嗎?如果1到9月累計(jì)計(jì)算的稅為2500元,那我9月是不是只用交500元個稅呢?
4/2181
2021-09-11
請問一下老師,我想問下第二合并分錄所得費(fèi)費(fèi)用倒擠1.5這個原理。 第二年存貨繼續(xù)計(jì)提跌價準(zhǔn)備分錄不是應(yīng)該 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 1 貸:所得稅費(fèi)用 1 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 2.5 貸:未分配利潤—年初 2.5
1/726
2020-07-24