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老師我公司是小規(guī)模農(nóng)業(yè)種植企業(yè)，這個(gè)月有6972元的免稅收入，有11,065.85元的上稅銷售額，可現(xiàn)在增值稅申報(bào)表老是沒填對(duì),能幫我看看哪里不對(duì)嗎？
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2020-04-17
外貿(mào)企業(yè)，出口退稅，增值稅表二，第三部分待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是否填26-28列？這張發(fā)票要紅沖了，28列（其中：按照稅法規(guī)定不允許抵扣）也填嗎？
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2020-12-14
請(qǐng)問個(gè)體戶在稅務(wù)局代開了專票，并且在稅務(wù)大廳已經(jīng)繳納了增值稅以及城建稅，請(qǐng)問填寫增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填寫，填上去會(huì)有稅金出來提示扣款，但是我已經(jīng)在大廳繳納了稅款
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2023-01-03
老師，我現(xiàn)在查了下，之前7月份的時(shí)候我們的收購發(fā)票的收入算在增值稅申報(bào)表的免稅收入里了，然后導(dǎo)致我的增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的利潤表金額不一致，我現(xiàn)在要報(bào)11月份的賬要在哪個(gè)表上調(diào)整
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2020-12-04
差旅費(fèi)計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是填在增值稅申報(bào)表二中的8b和10欄，份數(shù)和稅額填，金額需要填嗎？我之前沒填，填的話填啥？我只填了份數(shù)和稅額，這樣對(duì)嗎
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2020-11-15
增值稅申報(bào)表，增值稅稅額填的526.5（因稅報(bào)表計(jì)算公式導(dǎo)致多填0.1），實(shí)際開票稅額526.4，這個(gè)怎么調(diào)賬面會(huì)計(jì)分錄小規(guī)模
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2019-07-10
小規(guī)模季報(bào)，二季度開普票不含稅10萬 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報(bào)表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作？或者附表如何填寫？謝謝！
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2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時(shí)間 增值稅申報(bào)表如果報(bào)了銷售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發(fā)生完呢
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2017-07-04
老師您好：上年末，公司辦公場(chǎng)所租賃費(fèi)，開票認(rèn)證后掛賬，后因票據(jù)錯(cuò)誤予以退回，稅務(wù)系統(tǒng)已紅沖，賬面尚未沖回，稅務(wù)系統(tǒng)比賬面少；今年初，賬面沖銷發(fā)票，稅務(wù)系統(tǒng)比賬面多同樣的數(shù)額，現(xiàn)在，總部查增值稅申報(bào)表與賬面進(jìn)銷項(xiàng)差異，麻煩老師這個(gè)怎么調(diào)整？本年的不符，但年累計(jì)總數(shù)是相符的
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2021-09-23
老師，公司有一些情況如下，公司是一般納稅人，是商貿(mào)類，去年6月開錯(cuò)3%的稅率給客戶，應(yīng)是開13%，當(dāng)時(shí)7月申報(bào)稅時(shí)客戶才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)，所以按照稅局工作人員的方法把開錯(cuò)稅率的發(fā)票換算成13%的，填在未開具發(fā)票那欄，使得增值稅申報(bào)表和月度統(tǒng)計(jì)表有一些出入，那我是按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)賬，還是以月度統(tǒng)計(jì)表來對(duì)賬？
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2021-03-22
老師你好，小規(guī)模企業(yè)發(fā)票稅率現(xiàn)在是減按1%的稅率，季報(bào)表，增值稅申報(bào)表怎么填呢，開市場(chǎng)推廣，調(diào)研服務(wù)類發(fā)票
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2020-10-13
老師，增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了銷項(xiàng)稅額，但是賬里沒有做處理，期末進(jìn)項(xiàng)稅額和賬里的進(jìn)項(xiàng)稅不一致，這樣填報(bào)可以嗎？
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2022-05-05
老師您好，稅控盤維護(hù)費(fèi)減免增值稅額，在納稅申報(bào)表中怎么填寫
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2019-06-04
第一季度，小規(guī)模企業(yè) 在稅務(wù)代開6000元的專票，為本季度的銷售收入。在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)本期應(yīng)補(bǔ)退稅額那欄。有余額-349.5.是不是哪里寫錯(cuò)了？
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2019-04-09
一般納稅人出口商貿(mào)企業(yè)，沒有進(jìn)項(xiàng)票，不去辦理退稅可以嗎 稅務(wù)局會(huì)因?yàn)槟悴煌硕愓夷銌幔坑腥苏f不退就轉(zhuǎn)內(nèi)銷 我沒有進(jìn)項(xiàng)專票，稅務(wù)局應(yīng)該不會(huì)找吧 只做免稅處理就行吧，增值稅申報(bào)表上，我是填在免稅銷售額那，還是填到出口退免稅那呢？
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2022-04-02
請(qǐng)問增值稅申報(bào)表的減免稅額怎么填寫，您看我填寫的對(duì)嗎
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2021-04-08
我們是小規(guī)模企業(yè)代開的增值稅專屬發(fā)票和稅控開具的普通發(fā)票都填了還有其他收入應(yīng)該填到增值稅申報(bào)表的什么位置呢？請(qǐng)指教謝謝！
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2020-01-10
為了幫稅務(wù)完成任務(wù)，本期預(yù)繳增值稅該如何填寫納稅申報(bào)表？
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2019-09-06
個(gè)稅退稅返回，增值稅申報(bào)附表填了，主表怎么填，填哪里， 6%的服務(wù)費(fèi)專票，附表1自動(dòng)生成了，主表怎么填，都不填嗎？填哪里，主表第一欄只有銷售貨物，銷售勞務(wù)，納稅調(diào)整
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2020-12-04
老師，假設(shè)修路的建筑企業(yè)，本月結(jié)算單金額800萬，開票800萬，按完工百分比法確認(rèn)的收入1200萬，因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)表上的收入自動(dòng)帶過來是800萬，另外的400萬是不是填在未開票收入一欄，但是聽說有的稅局未開票收入不能填數(shù)，所以我都是見票確認(rèn)收入，將收入與成本之間的差填在工程施工-合同毛利，沒有用到工程結(jié)算這個(gè)科目，整個(gè)過程下來，這樣做有沒有什么問題？
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2021-03-15