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為了交個(gè)稅退還手續(xù)費(fèi)的增值稅,去增加了個(gè)稅目,然后申報(bào)表多出來個(gè)表三,不會(huì)填了
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2020-07-03
老師 請(qǐng)問我在做每月增值稅申報(bào)的時(shí)候還需要申報(bào)各月財(cái)務(wù)報(bào)表嗎 還是季度申報(bào)所得稅時(shí)再申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
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2019-08-20
增值稅納稅申報(bào)表,附表三,不動(dòng)產(chǎn),無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目,這張表扣除項(xiàng)目指什么?
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2018-10-09
增值稅申報(bào)表主表的本年累計(jì)數(shù)跟利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)一致對(duì)嗎?
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2018-01-13
老師,增值稅附表二,本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票,這個(gè)是申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)獲取的嗎
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2020-07-10
公司是住宿業(yè)增值稅小規(guī)模納稅人,自行開具增值稅專用發(fā)票時(shí)應(yīng)如何填寫申報(bào)表?
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2017-06-04
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,免稅項(xiàng)目,免征增值稅項(xiàng)目銷售額是填含稅還是不含稅的?
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2020-03-18
甲汽車制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷售10柄A型號(hào)小汽車,出廠價(jià)為每鍋100 000元 “不含稅),A型號(hào)小汽車成本為每輛700000元;用10輛B型號(hào)小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元, ? B型號(hào)小汽車成本為每鍋100 000元,B型號(hào)小汽車的平均售價(jià)為每輛 120 000 元(不含稅),最商售 價(jià)為每鍋125000元 (不含稅)。上述小汽車的消費(fèi)稅稅率均為9%。 安求: 對(duì)甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人,本年5月將自產(chǎn)的金項(xiàng)鏈 100克獎(jiǎng)勵(lì)給管理部門的優(yōu)秀職工,其成 本為50000元,當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價(jià)格為678元/克。要求:對(duì)甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2023-06-15
1甲汽車制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷售10柄A型號(hào)小汽車,出廠價(jià)為每鍋100 000元 “不含稅),A型號(hào)小汽車成本為每輛70000元;用10輛B型號(hào)小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元, ? B型號(hào)小汽車成本為每鍋100 000元,B型號(hào)小汽車的平均售價(jià)為每輛 120 000 元(不含稅),最商售 價(jià)為每鍋125000元 (不含稅)。上述小汽車的消費(fèi)稅稅率均為9%。 安求: 對(duì)甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人,本年5月將自產(chǎn)的金項(xiàng)鏈 100克獎(jiǎng)勵(lì)給管理部門的優(yōu)秀職工,其成 本為50000元,當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價(jià)格為678元/克。要求:對(duì)甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2022-04-21
你好,我在進(jìn)行小規(guī)模季度申報(bào)時(shí),提示未達(dá)起征點(diǎn),那要如果填寫增值稅納稅申報(bào)表
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2019-07-02
老師好 請(qǐng)問一下增值稅納稅申報(bào)表24行期初未繳納稅額為上月32行期末未繳納稅額(多繳為負(fù)數(shù))但是這個(gè)月申報(bào)時(shí)期初未繳數(shù)字不對(duì),手動(dòng)也修改不了申報(bào)失敗該怎么辦?上個(gè)月的期末未繳稅額可以申請(qǐng)退稅嗎?網(wǎng)上該如何操作?
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2020-05-13
1月出口的貨物,我2月在報(bào)1月稅的時(shí)候在增值稅納稅申報(bào)表填報(bào)了?,F(xiàn)在9月份我申請(qǐng)退稅,登錄的所屬期是1月還是8月
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2019-09-06
小規(guī)模企業(yè)季度申報(bào)時(shí),“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”中“本期發(fā)生額”是填哪個(gè)金額的?是“小規(guī)模納稅申報(bào)表”中的哪個(gè)數(shù)據(jù)呀?(前提是季度銷售額不滿9萬)
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2018-01-11
小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅稅率是多少,是不是只要有利潤(rùn)就必須交所得稅
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2021-10-20
小規(guī)模季報(bào),二季度開普票不含稅10萬 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營(yíng)業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報(bào)表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作?或者附表如何填寫?謝謝!
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2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時(shí)間 增值稅申報(bào)表如果報(bào)了銷售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發(fā)生完呢
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2017-07-04
老師您好:上年末,公司辦公場(chǎng)所租賃費(fèi),開票認(rèn)證后掛賬,后因票據(jù)錯(cuò)誤予以退回,稅務(wù)系統(tǒng)已紅沖,賬面尚未沖回,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面少;今年初,賬面沖銷發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)比賬面多同樣的數(shù)額,現(xiàn)在,總部查增值稅申報(bào)表與賬面進(jìn)銷項(xiàng)差異,麻煩老師這個(gè)怎么調(diào)整?本年的不符,但年累計(jì)總數(shù)是相符的
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2021-09-23
老師,公司有一些情況如下,公司是一般納稅人,是商貿(mào)類,去年6月開錯(cuò)3%的稅率給客戶,應(yīng)是開13%,當(dāng)時(shí)7月申報(bào)稅時(shí)客戶才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò),所以按照稅局工作人員的方法把開錯(cuò)稅率的發(fā)票換算成13%的,填在未開具發(fā)票那欄,使得增值稅申報(bào)表和月度統(tǒng)計(jì)表有一些出入,那我是按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)賬,還是以月度統(tǒng)計(jì)表來對(duì)賬?
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2021-03-22
老師你好,小規(guī)模企業(yè)發(fā)票稅率現(xiàn)在是減按1%的稅率,季報(bào)表,增值稅申報(bào)表怎么填呢,開市場(chǎng)推廣,調(diào)研服務(wù)類發(fā)票
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2020-10-13
老師,增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了銷項(xiàng)稅額,但是賬里沒有做處理,期末進(jìn)項(xiàng)稅額和賬里的進(jìn)項(xiàng)稅不一致,這樣填報(bào)可以嗎?
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2022-05-05