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老師我公司是小規(guī)模農(nóng)業(yè)種植企業(yè),這個月有6972元的免稅收入,有11,065.85元的上稅銷售額,可現(xiàn)在增值稅申報表老是沒填對,能幫我看看哪里不對嗎?
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2020-04-17
你好,小規(guī)模贈品的稅務(wù)處理怎么做?增值稅申報表怎么填?
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2019-10-11
問下,我這個季度只開了專票,沒有開普票,報增值稅申報表如何填寫呢?是不是將本期預繳稅額的那個數(shù)填寫到本期應(yīng)納稅額里面,最后本期應(yīng)補(退)稅為0,是不是這樣的?
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2020-10-15
外貿(mào)企業(yè),出口退稅,增值稅表二,第三部分待抵扣進項稅額,是否填26-28列?這張發(fā)票要紅沖了,28列(其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣)也填嗎?
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2020-12-14
增值稅申報表,增值稅稅額填的526.5(因稅報表計算公式導致多填0.1),實際開票稅額526.4,這個怎么調(diào)賬面會計分錄小規(guī)模
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2019-07-10
老師,我現(xiàn)在查了下,之前7月份的時候我們的收購發(fā)票的收入算在增值稅申報表的免稅收入里了,然后導致我的增值稅申報表的收入和企業(yè)所得稅的利潤表金額不一致,我現(xiàn)在要報11月份的賬要在哪個表上調(diào)整
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2020-12-04
差旅費計算抵扣的進項稅額是不是填在增值稅申報表二中的8b和10欄,份數(shù)和稅額填,金額需要填嗎?我之前沒填,填的話填啥?我只填了份數(shù)和稅額,這樣對嗎
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2020-11-15
請問個體戶在稅務(wù)局代開了專票,并且在稅務(wù)大廳已經(jīng)繳納了增值稅以及城建稅,請問填寫增值稅申報表時怎么填寫,填上去會有稅金出來提示扣款,但是我已經(jīng)在大廳繳納了稅款
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2023-01-03
如果按照通過稅控機打印出來的增值稅發(fā)票匯總表上的稅額和金額,填報申報表時,于報表上的公式算出來的金額總是查幾毛錢該怎么填報表?
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2016-12-02
我們公司6月份沒有銷項稅,只有項目工程款已認證的進項稅,是不是只填增值稅主表和附表二應(yīng)填的數(shù)據(jù),其他的申報表都是0申報
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2018-07-10
增值稅申報表:出口免抵退已經(jīng)申報技術(shù)服務(wù)+貨物,因為是在附表自動跳轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。 那么出口退稅管理:出口免抵退是否可以申報技術(shù)服務(wù)+貨物? 我司是醫(yī)療杭州。
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2021-04-19
我客戶十月開了機打發(fā)票,也申請稅盤開了普票,這個月的增值稅申報表是填寫普票的數(shù)嗎?那印花稅呢,是機打發(fā)票跟普票的總額嗎
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2020-11-06
請問如何在網(wǎng)上電子稅務(wù)局查詢以前年度的增值稅申報表
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2019-09-12
5月份代開發(fā)票含稅1000元,其中稅額按1%是9.9元已扣款。7月份季報,增值稅申報表提示免稅,如果對方抵扣了,這邊又申報免稅有什么影響?怎么處理比較妥當?
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2020-07-11
關(guān)于跨年進項稅額問題。1、2018年12月賬上做了轉(zhuǎn)出493.13(實際應(yīng)轉(zhuǎn)出的),12月增值稅申報表在申報時未做轉(zhuǎn)出,需要在2019年增值稅申報表做轉(zhuǎn)出嗎?2、2018年5、6月份增值稅申報表做了轉(zhuǎn)出45.63*2(當時是失控發(fā)票,申報時提示6月要做轉(zhuǎn)出,其中一筆是因為看錯了轉(zhuǎn)出所屬期,導致在5月多轉(zhuǎn)出一筆),2018年賬上未做轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在在2019年賬上需要怎么做分錄呢?
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2019-03-12
小規(guī)模放貸利息收入未開票 ,如果在增值稅申報表中填寫?
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2017-12-08
老師增值稅申報表上留底稅額,我賬上怎么轉(zhuǎn)出來啊?怎么做分錄
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2019-11-14
老師,小規(guī)模代開普票,增值稅申報表填哪里? 代開水電普通發(fā)票
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2019-07-08
請問老師第三季度有未開票收入 第三季度未填入增值稅申報表但填入了所得稅的營業(yè)收入了 第四季度才發(fā)現(xiàn) 這種情況怎么辦
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2022-01-17
老師增值稅申報表里銷售額是按1%計算的不含稅收入,但稅金的免稅額是按3%計算的,這個差額怎么做賬
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2021-04-03