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一般人增值稅申報(bào)表,附表二,其他扣稅憑證下面有一個(gè)代扣代繳稅收憑證,是什么意思?
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2021-04-27
廣碩電子增值稅申報(bào)表填報(bào)時(shí),為什么沒(méi)有體現(xiàn)出口退稅的32500和進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出的10000元,直接用424927.35+5780-411672.88-4250=14784.47填報(bào)的,為什么和老師講的這個(gè)憑證有出入啊,下面在同學(xué)問(wèn)答中老師回復(fù)(會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 : 你好,424927.35+32500+15780=473207.35 ,411672.88+4250=415922.88, 473207.35-415922.88=57284.47, 57284.47-45000=12284.47 在加上期初的51000-507500=2500 )
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2018-01-03
老師好,請(qǐng)問(wèn) 1、抵扣聯(lián)發(fā)票做為附件是放在“待認(rèn)證”這張憑證中,還是放在“認(rèn)證”的憑證中? 2、待認(rèn)證發(fā)票在增值稅申報(bào)表(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))表中,就不用體現(xiàn)待認(rèn)證發(fā)票的金額,對(duì)嗎?
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2021-03-12
你好,老師。這個(gè)增值稅申報(bào)表三有一欄服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額好像沒(méi)有在主表我填列呢。
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2021-07-15
老師,增值稅申報(bào)表應(yīng)稅貨物,應(yīng)稅勞務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)什么填寫(xiě)
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2020-02-29
消防工程公司,一般納稅人,主要業(yè)務(wù)有兩大類,一個(gè)是消防器材的銷售,一個(gè)提供消防工程建筑(這個(gè)還是跨區(qū)域提供服務(wù),有預(yù)繳)。是不是需要分別核算這兩類的收入成本?那增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?期待老師解答
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2019-11-26
老師,2023年12月和2024年4月分別有張發(fā)票(都是費(fèi)用發(fā)票)的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出的,請(qǐng)問(wèn)是2023年12月到2024年7月都要更正增值稅申報(bào)表嗎?如果要更正后面應(yīng)該怎么處理,做賬要怎么做,匯算清繳需要更正嗎?
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2024-08-29
老師,一般納稅人2020年1月份沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,也沒(méi)有任何費(fèi)用票據(jù),那增值稅申報(bào)表上全是0嗎?
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2020-04-05
老師我是購(gòu)買方,發(fā)生銷售折讓,銷售方給我開(kāi)的紅字發(fā)票 如何賬務(wù)處理,增值稅申報(bào)表如何填
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2018-12-31
增值稅申報(bào)表收入與企業(yè)所得稅收入之間有很大差額,從哪些方面找原因呢?
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2020-10-28
2022年小規(guī)模企業(yè),企業(yè)3月收到客戶2萬(wàn)元銀行存款,但是3月沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給客戶??梢栽?月開(kāi)給客戶嗎?現(xiàn)在2022年4月1日新稅收政策,開(kāi)票是免稅的普通發(fā)票,還是開(kāi)1%的普通發(fā)票呢 第一季度的電子稅務(wù)局小規(guī)模納稅增值稅申請(qǐng),怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
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2022-04-06
老師,您好!我想問(wèn)一下費(fèi)用發(fā)票(普通發(fā)票)需要在增值稅申報(bào)表中提現(xiàn)么?還有一個(gè)購(gòu)買金稅盤(pán)的專票要怎么填寫(xiě)
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2019-08-13
你好,我是小規(guī)模,稅務(wù)局代開(kāi)專票,開(kāi)了一張紅字發(fā)票,季報(bào)時(shí)如何申報(bào)增值稅申報(bào)表呢?
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2022-01-10
申報(bào)增值稅的時(shí)候申報(bào)表上的應(yīng)交增值稅和實(shí)際銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的金額差了一分錢,這種情況應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2023-03-14
老師 你好 小規(guī)模納稅人開(kāi)了一張含稅額1000元的增值稅普通發(fā)票在申報(bào)增值稅時(shí)是否需要填列在申報(bào)表上,怎么填呢?
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2020-01-14
請(qǐng)問(wèn)老師,每個(gè)月交增值稅,但是附加稅是季度申報(bào),那么填寫(xiě)附加稅申報(bào)表的時(shí)候,那個(gè)增值稅是按實(shí)際扣款金額寫(xiě)嗎?
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2018-10-24
這個(gè)月是零申報(bào),一般納稅人增值稅申報(bào)表都保存了,一窗式比對(duì)怎么會(huì)有這個(gè)出來(lái)
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2017-05-09
老師增值稅一般納稅人增值稅申報(bào)表填列順序?購(gòu)的電腦進(jìn)項(xiàng)稅是不是填在下方圖中第一行滴一列?
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2017-10-09
老師,我們需要調(diào)整18年收入,因?yàn)橹笆杖肷偕陥?bào)一大塊,現(xiàn)在做高新培育需要調(diào)整 18年12月增值稅申報(bào)表,18年所得稅清算表,18年年報(bào)的哪些內(nèi)容呢,會(huì)影響2019年的哪些數(shù)據(jù)嗎?
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2019-10-16
公司剛成立,一般納稅人,買了一塊地1916萬(wàn),稅金95.8萬(wàn),怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
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2017-06-13