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你好。老師我的季報(bào)是根據(jù)增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)然后調(diào)整一些費(fèi)用報(bào)送的。然后年末出來(lái)的會(huì)計(jì)報(bào)表與季報(bào)不吻合。所得稅清算的時(shí)候年報(bào)與之前報(bào)的季報(bào)也不吻合。這種要怎么辦呀。
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2019-04-12
別人給我們開(kāi)票,我們沒(méi)有記賬,也沒(méi)有購(gòu)選認(rèn)證,這個(gè)票是要退給開(kāi)票方紅沖的,結(jié)果同事弄成購(gòu)買(mǎi)方去紅沖了,導(dǎo)致我原本賬上的十幾萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額流失了十幾萬(wàn),這個(gè)金額我該怎么進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),使我的留底稅額和增值稅申報(bào)表一致呢
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2022-12-14
這個(gè)月是零申報(bào),一般納稅人增值稅申報(bào)表都保存了,一窗式比對(duì)怎么會(huì)有這個(gè)出來(lái)
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2017-05-09
老師增值稅一般納稅人增值稅申報(bào)表填列順序?購(gòu)的電腦進(jìn)項(xiàng)稅是不是填在下方圖中第一行滴一列?
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2017-10-09
老師,我們需要調(diào)整18年收入,因?yàn)橹笆杖肷偕陥?bào)一大塊,現(xiàn)在做高新培育需要調(diào)整 18年12月增值稅申報(bào)表,18年所得稅清算表,18年年報(bào)的哪些內(nèi)容呢,會(huì)影響2019年的哪些數(shù)據(jù)嗎?
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2019-10-16
公司剛成立,一般納稅人,買(mǎi)了一塊地1916萬(wàn),稅金95.8萬(wàn),怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
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2017-06-13
請(qǐng)問(wèn)我買(mǎi)了稅控盤(pán)共440元,填寫(xiě)一般納稅人增值稅申報(bào)表時(shí),填付咧資料4的時(shí)候如圖,但是填了之后顯示退稅440
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2020-06-08
請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)收入會(huì)計(jì)分錄這么寫(xiě)的對(duì)嗎?我不明白的是我的收入到底是總收入9588還是拋去計(jì)提稅金的94842呢?我的增值稅申報(bào)表里面的收入應(yīng)該填寫(xiě)哪個(gè)數(shù)謝謝老師
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2020-03-31
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人增值稅申報(bào)表(表一)中的無(wú)票收入,是指什么呢?它是被允許存在的正常收入嗎?多大數(shù)額都可以嗎老師?
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2019-08-10
我們19年11月份開(kāi)了一張出口貨物的普通發(fā)票,當(dāng)月申報(bào)稅時(shí)對(duì)這筆款申報(bào)了出口減免,今年2月份又把發(fā)票作廢重新開(kāi)過(guò)了,金額不變,我需要作廢19年11月份的增值稅申報(bào)表嗎
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2020-03-16
填寫(xiě)增值稅申報(bào)表是否直接填寫(xiě)開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)出的普通發(fā)票的金額就可以了?是否有分含稅和不含稅的呢?
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2016-07-07
老師好,我是一般納稅人,麻煩問(wèn)一下稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)280元在增值稅申報(bào)表里如何填寫(xiě),謝謝
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2021-08-09
請(qǐng)問(wèn)一下外貿(mào)出口企業(yè),每個(gè)月有報(bào)關(guān)出去,增值稅申報(bào)表每個(gè)月都要報(bào)免稅收入(數(shù)據(jù)按報(bào)關(guān)單折算人民幣?)嗎?
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2019-07-10
一般納稅人,19年5月取得稅控盤(pán)和維護(hù)費(fèi)一共480的專(zhuān)票,稅控盤(pán)尚未發(fā)行,到20年3月抵扣時(shí),增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)?
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2019-10-23
我想問(wèn)下,旅客運(yùn)輸服務(wù)的會(huì)計(jì)處理,例如:我5月份沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),所以我進(jìn)項(xiàng)都放進(jìn)了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,相應(yīng)的增值稅申報(bào)表也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)。但是5月份我也有運(yùn)輸服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅如果想在其他月份再進(jìn)行抵扣,應(yīng)該進(jìn)入哪個(gè)科目?
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2019-08-19
老師,我公司是一般納稅人我這個(gè)匯總表是這樣的,我怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表呢
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2019-09-10
上期留抵246.06 本期銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)406.84,則本期應(yīng)交稅費(fèi)是406.84-246.06=160.78 還有820的稅控盤(pán)減免稅款,那么國(guó)稅里頭的增值稅申報(bào)表是這樣填寫(xiě)嗎
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2017-08-07
外貿(mào)企業(yè)12月對(duì)收到的專(zhuān)票進(jìn)行了退稅勾選,1月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,1月填寫(xiě)了紅字信息表,1月銷(xiāo)方開(kāi)具了紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票,正確的發(fā)票在1月未進(jìn)行退稅勾選,現(xiàn)1月所屬期內(nèi)如何操作? 增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)?賬務(wù)如何處理?
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2020-02-11
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅款 貸:銀行存款,在增值稅申報(bào)表里是否要在第30行體現(xiàn)出來(lái),是不是要填入附表(四)?還是不需要填?》謝謝
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2016-12-20
剛剛在填一般納稅人增值稅申報(bào)表,本月數(shù)25行期初未繳稅額為5000,這個(gè)5000元的稅在3月初已經(jīng)扣款了。但現(xiàn)在表還顯示未繳稅,這是什么問(wèn)題造成的?
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2017-04-11