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老師你好！我們是小規(guī)模企業(yè)，在稅局代開(kāi)了增值稅普通發(fā)票，填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，只需填第1行就行了是嗎？ 在稅局代開(kāi)的普通發(fā)票屬于稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票嗎？
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2017-12-25
小規(guī)模納稅人，之前沒(méi)有申請(qǐng)到稅控盤(pán)的時(shí)候，收費(fèi)都是開(kāi)的收據(jù)，但是每季度也如實(shí)按照收據(jù)金額申報(bào)繳納增值稅了?，F(xiàn)在稅控盤(pán)買(mǎi)回來(lái)了，之前的客人都拿著收據(jù)來(lái)?yè)Q發(fā)票，小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表沒(méi)有負(fù)數(shù)填列項(xiàng)，應(yīng)該如何處理？
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2018-08-08
老師，幫我看下個(gè)體小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表怎么填？適用3%征收率的不含稅金額是28768.93，稅額863.07；適用1%征收率的不含稅金額是49504.95，稅額是495.05.
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2020-04-09
增值稅納稅申報(bào)表附列資料二本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)，認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票里那個(gè)份數(shù)是指發(fā)票的張數(shù)還是幾個(gè)業(yè)務(wù)？
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2021-07-16
您好，老師，3月開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，4月沖紅重開(kāi)，4月的增值稅納稅申報(bào)表沒(méi)有顯示這個(gè)沖紅的銷(xiāo)售額和稅額是怎么回事？
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2019-05-10
公司12月份有筆收入,在沒(méi)有開(kāi)具增值稅專(zhuān)票的情況下確認(rèn)的了收入,并在12月增值稅納稅申報(bào)時(shí)已交納了增值稅,但發(fā)票在1月月初時(shí)才開(kāi)出,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄時(shí)是:借:預(yù)收賬款 ￥15748.85 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ￥13460.56 貨：應(yīng)該稅金 增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)￥2288.29那么1月份開(kāi)具發(fā)票后，會(huì)計(jì)分錄如何做呢，增值稅納稅申報(bào)表如何填報(bào)呢
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2017-02-08
發(fā)生退貨，對(duì)方開(kāi)來(lái)增值稅專(zhuān)用發(fā)票（正數(shù)銷(xiāo)貨），發(fā)票和原來(lái)會(huì)計(jì)做的憑證請(qǐng)看圖片。當(dāng)月增值稅申報(bào)表，該筆退貨按進(jìn)項(xiàng)抵扣了，銷(xiāo)售收入未沖減，但利潤(rùn)表收入?yún)s是沖減了該筆退貨。所以增值稅銷(xiāo)售收入與利潤(rùn)表收入不一致。年終造成增值稅收入申報(bào)大于所得稅收入申報(bào)，又該怎么處理？要納稅調(diào)增么？
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2017-05-24
老師：我的報(bào)表增值稅留底稅額，與申報(bào)表的留底稅額差0.01分，該如何調(diào)？我的收入與申報(bào)表的金額是一樣的呀？
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2021-07-09
我在玻璃廠(chǎng)進(jìn)貨,貨款是5萬(wàn),后來(lái)我想開(kāi)發(fā)票,稅點(diǎn)是點(diǎn)8,我打款的時(shí)候把貨款和稅點(diǎn)一起公對(duì)公賬戶(hù)打的,廠(chǎng)家說(shuō)要是開(kāi)發(fā)票的話(huà),我還得給他打稅點(diǎn)的稅點(diǎn)錢(qián)。合理嗎？
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2019-10-22
￣增值稅申報(bào)表，丶，主表，第一欄按適用稅率征稅銷(xiāo)售額是含稅還是不含稅
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2018-11-09
老師，申報(bào)增值稅時(shí)，要抵減稅控盤(pán)的抵減額，我已經(jīng)在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填列了金額，還需要填寫(xiě)在主表的第18欄中嗎，數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)帶出
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2020-10-10
老師您好！房地產(chǎn)企業(yè)老項(xiàng)目，預(yù)收業(yè)主房款，未開(kāi)發(fā)票(按3%預(yù)交}當(dāng)時(shí)申報(bào)《增值稅預(yù)交稅款表》，現(xiàn)在給業(yè)主開(kāi)增值稅普通發(fā)票5%，當(dāng)期申報(bào)表怎樣填寫(xiě)？
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2022-02-18
增值稅納稅申報(bào)時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證了多少，就要抵扣多少嗎？可以少抵扣嗎？填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)，金額小于認(rèn)證的金額可以嗎？
1/1384
2018-06-26
這個(gè)月是零申報(bào)，一般納稅人增值稅申報(bào)表都保存了，一窗式比對(duì)怎么會(huì)有這個(gè)出來(lái)
1/822
2017-05-09
老師增值稅一般納稅人增值稅申報(bào)表填列順序？購(gòu)的電腦進(jìn)項(xiàng)稅是不是填在下方圖中第一行滴一列？
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2017-10-09
老師，我們需要調(diào)整18年收入，因?yàn)橹笆杖肷偕陥?bào)一大塊，現(xiàn)在做高新培育需要調(diào)整 18年12月增值稅申報(bào)表，18年所得稅清算表，18年年報(bào)的哪些內(nèi)容呢，會(huì)影響2019年的哪些數(shù)據(jù)嗎？
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2019-10-16
公司剛成立，一般納稅人，買(mǎi)了一塊地1916萬(wàn)，稅金95.8萬(wàn)，怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
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2017-06-13
老師，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人增值稅申報(bào)表（表一）中的無(wú)票收入，是指什么呢？它是被允許存在的正常收入嗎？多大數(shù)額都可以嗎老師？
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2019-08-10
我們19年11月份開(kāi)了一張出口貨物的普通發(fā)票，當(dāng)月申報(bào)稅時(shí)對(duì)這筆款申報(bào)了出口減免，今年2月份又把發(fā)票作廢重新開(kāi)過(guò)了，金額不變，我需要作廢19年11月份的增值稅申報(bào)表嗎
1/333
2020-03-16
填寫(xiě)增值稅申報(bào)表是否直接填寫(xiě)開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)出的普通發(fā)票的金額就可以了？是否有分含稅和不含稅的呢？
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2016-07-07