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本月銷售收入:97172.53元,銷項稅:10688.98元,以前留抵的進項稅:102871.80元,在工程所在地預(yù)交了增值稅:1943.45元,印花稅:32.40元,個稅:388.69元,地方附加費:38.87元,城建稅:136.04元,附加費:58.3元,本月不需要交稅,會計分錄?
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2017-06-14
城建稅、教育費附加申報表中：本期銷售貨物，提供加工、修理修配勞務(wù)增值稅應(yīng)稅銷售額，這一欄填寫的是含稅的還是不含稅的
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2018-06-08
2022年，第一季度增值稅申報，專票18萬，普票28萬，無票收入10萬，一共56萬都要繳稅。報表填寫是不是如下：應(yīng)稅銷售額58，應(yīng)稅銷售額專票收入18，無票收入和普票填寫在一起38萬 應(yīng)納稅58*0.03，減優(yōu)惠稅額58*0.02，本月實際繳納是58*0.01。城建稅那里用58*0.01*0.05/2 是這樣嗎？
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2022-04-04
老師，19年的會計賬里，應(yīng)交稅費借方余額多了，應(yīng)該計提金額和實付稅額不一致。其中附加稅的教育附加和城建稅貸方有余額。 1.由于牽涉到好幾個月的賬，交易筆數(shù)較多，現(xiàn)在應(yīng)該如何處理？需要反結(jié)賬到19年的賬里調(diào)整嗎？還是可以在2020年度會計賬調(diào)？ 2.是要把19年的會計賬調(diào)整好了再記2020年的賬嗎？
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2020-04-24
一般納稅人銷售額不超過1萬金額比較少地稅上是季報是嗎，那到時候印花稅 城建稅根據(jù)什么公式來計算呢
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2017-03-27
老師我是非營利組織，按季度交稅費。去年計提所得稅6500增值稅是6400結(jié)果扣的時候所得稅扣了64000增值稅扣了6450，還扣了城建稅，這影響我的業(yè)務(wù)活動成本嗎
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2019-04-15
計算土地增值稅時，關(guān)于可扣除的稅金，印花稅是不管老項目還是新項目，都可以扣除么？城建稅及附加稅是新項目才可以扣除，老項目不可以扣除么？
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2020-10-13
你好老師，我有個疑問，我這邊計提城市維護建設(shè)稅是當(dāng)月繳納當(dāng)月補提的，那我計提的金額肯定是和繳納的金額一樣，但為什么我結(jié)轉(zhuǎn)了我的財務(wù)軟件會提醒我回沖稅金，那我沒有計提多也沒有計提少呀，就和疑惑
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2021-10-06
請問圖1表里的，附加稅和所得稅如怎么來的？附加稅，不是城建稅，教育費附加，和地道教育費，這三個？是圖2里三個費貸方求和？還是圖1表中的附加稅的數(shù)據(jù)有誤，這是之前會計填的
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2022-03-21
小規(guī)模注銷，要提前申報2020年1到3月的，增值稅，城建稅和企業(yè)所得稅提前申報的話，搜什么，因為在界面打開日期選不了
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2020-01-14
我是一般納稅人，一個月就3萬收入，這個月繳了400多的增值稅，附加稅是免的嗎？還是只需繳納城建稅，其他的免
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2019-08-14
問一下由于免抵產(chǎn)生的城建稅/教育附加費, 如果按照市場來劃分的話,這部分成本是屬于內(nèi)銷銷售的成本還是出口銷售的成本呢?
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2020-05-11
小規(guī)模納稅人季度不超過30萬，城建稅免征？為啥申報時無減免性質(zhì)代碼。水利基金現(xiàn)最新稅率是多少？從什么時候開始調(diào)整的稅率
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2019-07-02
我是小微企業(yè)一般納稅人，2019年度的城建稅，教附，地教附都是全額上交，問：可否享受減半征收政策，能否退回一半，或抵減下一年度的。
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2020-01-10
我公司是一家貨車掛靠公司，掛靠車輛實際車主是個人，我們只提供掛靠服務(wù)，如車主想賣車，我們協(xié)助辦理過戶手續(xù)，根據(jù)二手車交易中心開具的二手車銷售發(fā)票金額，按3%征收率減按2%交了交易稅后，是否還要交城建稅等附加稅種，如果是，交易中心不收，我公司代收代交的話，是否首先應(yīng)把二手車銷售發(fā)票上的金額作為收入才行，那用什么作成本呢，實際是我們也只是協(xié)助辦理了一下手續(xù)，無一分收入可言，怎樣做賬合情合理呢？
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2017-02-28
舉例向稅務(wù)申請2016年及2017年的城建稅等退稅10萬元，稅務(wù)同時要求補繳所得稅1萬元，及所得稅滯納金5000，這個分錄如何做
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2019-04-03
安踏體育這種運動服飾行業(yè)適用的所得稅增值稅城建稅印花稅稅率是多少，財報里的實際稅率26.7%是什么意思？
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2024-06-18
老師，請問我小規(guī)模上個月代開了專票，當(dāng)時就扣款了增值稅和城建稅，并未扣繳教育費，因為是季度申報要到七月份扣繳，所以我這個上個月教育費怎么做會計分錄
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2019-06-10
應(yīng)交城建稅和應(yīng)交印花稅，我們出現(xiàn)了尾差，借方余額，一個0.7元，一個0.5元，年底的時候我可以直接給調(diào)到營業(yè)外支出么。
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2018-12-28
請教一下，我們是勞務(wù)單位，下面包工頭開了1%的普通發(fā)票131.7萬給我 ，我2月開了含稅1407764.3元3%的專票給我上家，我季報做了差額征稅，只交了2643.62元的增值稅，城建稅交了92.52元 ，請教一下 ，收到包工頭開來的發(fā)票怎么做分錄，以及后面涉及到的增值稅怎么做分錄，
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2022-04-12
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