maize老師 解答

2020-04-24 15:08

是要把19年的會計賬調整好了再記2020年的賬嗎？  是的，要是做，需要調年初數(shù)，

孝順的小籠包 追問

2020-04-24 15:37

需要做匯算清繳，還沒開始。牽涉的月份較多，是需要回到開始錯誤的月份賬里一一核對改掉嗎？還是可以在12月沖掉原錯誤憑證，重新記賬？
2020年1季度財報和企業(yè)所得稅還沒申報，涉及到起初數(shù)，可以按照未修改的期初數(shù)先申報1季度財報和企業(yè)所得稅嗎？后期再改19的賬導出正確報表再進行申報表和財報的更正嗎？

maize老師 解答

2020-04-24 15:42

是可以在12月沖掉原錯誤憑證，重新記賬？  這個，修修改之后填寫2020年1季度財報和企業(yè)所得稅還沒申報，涉及到起初數(shù)

孝順的小籠包 追問

2020-04-24 16:18

老師，你回答的我沒看懂啊。要是調了19年的賬，我知道要重新年度結轉，期初數(shù)也會變。麻煩老師看下我的問題，針對性解答并給下意見。我現(xiàn)在1季度企業(yè)所得稅和財報還沒申報呢。要沖19年的賬回到原始錯誤月份嗎？還是在12月？涉及筆數(shù)較多，現(xiàn)在想調對了開不及

maize老師 解答

2020-04-24 16:26

12月直接調就可以，你這個4季度之前不是申報嗎，這個申報嗎，你12月調，那4季度和年報是不一樣了，那需要問下稅局看年報是不是可以和4季度申報不一樣，