2022年，第一季度增值稅申報(bào)，專票18萬，普票28萬，無票收入10萬，一共56萬都要繳稅。報(bào)表填寫是不是如下：應(yīng)稅銷售額58，應(yīng)稅銷售額專票收入18，無票收入和普票填寫在一起38萬應(yīng)納稅580.03，減優(yōu)惠稅額580.02，本月實(shí)際繳納是580.01。城建稅那里用580.01*0.05/2 是這樣嗎？

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

2022-04-04 09:05

你好
增值稅里面所有的58都改成56就是正確的

地方教育、教育附加都需要繳納的。

sunday 追問

2022-04-04 09:29

兩個(gè)教育費(fèi)，分別是用需要交的增值稅×0.02減半，增值稅×0.03減半

郭老師解答

2022-04-04 09:29

對的是的，是這么做的。

sunday 追問

2022-04-04 09:30

小規(guī)模季度不超30萬是不用交那兩個(gè)教育費(fèi)的對吧

sunday 追問

2022-04-04 09:31

老師，想問一下，小規(guī)模印花稅怎么申報(bào)繳納，以上面的案例需要交多少

郭老師解答

2022-04-04 09:35

你好對的是的，
你具體的發(fā)生的是什么業(yè)務(wù)？

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