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老師好,我是小規(guī)模納稅人,我們?nèi)ザ悇?wù)局代開了增值稅專用發(fā)票,稅務(wù)局直接收取了增值稅以及附加稅,那這個(gè)專用發(fā)票就不參與累計(jì)我們享受的月不超過10萬,季不超過30萬這個(gè)優(yōu)惠政策了吧?
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2019-08-14
公司在第三方平臺(tái)上找了師傅安裝座椅,費(fèi)用是先打到平臺(tái)上的,等待我們驗(yàn)收結(jié)束,平臺(tái)會(huì)扣除一定比例的費(fèi)用,再將錢打給服務(wù)的安裝師傅?,F(xiàn)遇到的問題是兩方都不能給我們提供發(fā)票(平臺(tái)不予提供開票服務(wù),安裝師傅不愿意去稅務(wù)局開票),在支付費(fèi)用后但取不到發(fā)票的情況下,財(cái)務(wù)如何處理賬務(wù)比較合理。
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2022-09-28
戴老師你好!行政事業(yè)單位存量資金上繳財(cái)政,行政事業(yè)單位怎么做賬務(wù)處理?是否掛應(yīng)繳財(cái)政款?
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2019-08-14
(急,需要專業(yè)回答,不懂別接,請(qǐng)樸老師不要接)請(qǐng)問外貿(mào)公司,從供貨商取得的發(fā)票由于供應(yīng)商自身原因?yàn)楫惓0l(fā)票,之前這筆款已退稅,現(xiàn)在征收稅局和退稅稅局分別需要做什么處理,以及政策依據(jù),謝謝。
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2019-12-24
老師你好我有個(gè)水利工程項(xiàng)目。甲方是水利局,我是乙方,合同約定政策拆遷處理包干費(fèi)1.4億,這筆費(fèi)用是乙方支付給甲方的,甲方會(huì)開收據(jù)給我。那這里會(huì)涉及什么稅嗎?我需要讓水利局開發(fā)票給我嗎?
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2021-08-25
本企業(yè)為一般納稅人企業(yè):銷售中央空調(diào)及安裝服務(wù),維修,維護(hù)保養(yǎng) 1.銷售中央空調(diào)并安裝不分開核算,都按13%開票嗎?列明細(xì)開票開空調(diào)X元.安裝空調(diào)配件X元,安裝服務(wù)X元? 2.銷售中央空調(diào)并安裝分開核算,發(fā)票開空調(diào)13%,安裝服務(wù)開9%(開發(fā)票時(shí)空調(diào)配件也得分別開列嗎?開在安裝服務(wù)費(fèi)中嗎) 3.銷售空調(diào)和安裝怎么才能算獨(dú)立核算,是簽合同分別寫上13%和9%寫在一個(gè)合同上,還是寫二個(gè)合同,得什么標(biāo)準(zhǔn). 4.還有一種惰況,空調(diào)對(duì)方是在別人家買的,讓我們給安裝 ,是開9%安裝費(fèi)嗎?空調(diào)配件也在安裝費(fèi)中列清單開嗎? 5,空調(diào)維修保養(yǎng)也開9%嗎 6.空調(diào)配件購入時(shí)可以是增值專用的,開出配件在安裝服務(wù)費(fèi)中開出.,可以開專用發(fā)票 7.安裝服務(wù)開9%可以開專票 8.空調(diào)開13%,安裝費(fèi)9%可以筒易征收嗎?必須簡(jiǎn)易,還是企業(yè)可以選,簡(jiǎn)易或不選簡(jiǎn)易。
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2019-09-26
老師您好!我們當(dāng)?shù)亟煌ň窒聦儆袀€(gè)運(yùn)輸管理處,這個(gè)運(yùn)輸管理處又下設(shè)一個(gè)協(xié)會(huì)和幾個(gè)企業(yè),根據(jù)相關(guān)政策要求,要撤銷這個(gè)協(xié)會(huì),現(xiàn)在這個(gè)協(xié)會(huì)有固定資產(chǎn)60多萬,貨幣資金200多萬,貨幣資金過去是用財(cái)政的非稅收入票據(jù)的,收到的錢上交財(cái)政,財(cái)政通過比例再返還一部分回來。后來財(cái)政不收這筆錢了,這筆錢一直在帳上存放!請(qǐng)問老師這筆錢如何處理??還有固定資產(chǎn)能不能直接無償劃撥給企業(yè)使用??
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2020-03-18
事業(yè)單位,項(xiàng)目里提取備用金,應(yīng)該怎么寫分錄,項(xiàng)目里的資金都是:零余額賬戶用款額度—財(cái)政授權(quán)支付 中。我們單位好幾十個(gè)項(xiàng)目,應(yīng)該要寫兩筆分錄吧? 是這樣的,我是農(nóng)業(yè)局的,單位里有很多項(xiàng)目,每個(gè)項(xiàng)目獨(dú)立,項(xiàng)目都是國(guó)家財(cái)政撥款,縣財(cái)政局要求科目統(tǒng)一,所以都在零余額賬戶中?,F(xiàn)在這個(gè)是土地確權(quán)這個(gè)項(xiàng)目,需要提取備用金支取現(xiàn)金,分錄只用一個(gè),我怕以后查項(xiàng)目余額和明細(xì)查不到這筆備用金
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2019-05-09
中關(guān)村科技園區(qū)海淀園管委會(huì)給予企業(yè)法人一筆人才專項(xiàng)資金,這個(gè)我查閱了資料,省級(jí)人民政府給予個(gè)人的獎(jiǎng)勵(lì)免征個(gè)人所得稅,說是省級(jí)以下人民政府給予的獎(jiǎng)勵(lì),應(yīng)按照偶然所得計(jì)征個(gè)人所得稅,也有種說法是,比照省級(jí)政府頒發(fā)的科學(xué)、教育、技術(shù)、衛(wèi)生等方面的獎(jiǎng)金免征個(gè)人所得稅。具體人員及其工作單位經(jīng)省政府或省政府授權(quán)部門確定后,由我局(北京房山區(qū))通知有關(guān)地區(qū)予以免征。
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2019-01-03
老師,我是小規(guī)模文化傳播公司,二季度稅務(wù)局代開17萬,自開5萬,均為不含稅,按季度申報(bào),不到30要可享受免征政策嗎,請(qǐng)問B38表我應(yīng)該怎么填,分別填寫在哪個(gè)行次,稅務(wù)局代開的17要繳稅要繳嗎
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2019-07-10
老師,請(qǐng)問我電子稅局申報(bào)增值稅跟我稅盤的稅額不一樣,差別是今年有優(yōu)惠政策小規(guī)模納稅人是按1%,可是我9月有開去年的沖紅發(fā)票稅率是3%,稅局系統(tǒng)就都按1%來核算的,這個(gè)要怎么弄呀
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2020-10-15
總公司注冊(cè)了一個(gè)分公司,分公司注冊(cè)后一直是單獨(dú)核算的,稅務(wù)局說分公司不能享受小型微利企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策,是不是單獨(dú)核算的分公司就不能享受所得稅的優(yōu)惠政策?請(qǐng)老師詳細(xì)解答,謝謝老師了
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2019-07-11
房地產(chǎn)代理小規(guī)模,稅務(wù)局給的稅種認(rèn)定書上寫企業(yè)所得稅季報(bào),請(qǐng)問稅率是10%嗎?不是有個(gè)優(yōu)惠政策是年利潤(rùn)100萬以上是25%嗎?季報(bào)無法核算到年利潤(rùn)是不是超過100萬了吧,還是季報(bào)也有相關(guān)的政策標(biāo)準(zhǔn)
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2018-10-17
我們公司是做設(shè)備的,需要去客戶那邊安裝,安裝時(shí)間很長(zhǎng),那其中出差安裝人員產(chǎn)生的費(fèi)用屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-差旅費(fèi)嗎?
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2021-12-10
請(qǐng)問我報(bào)名初級(jí)會(huì)計(jì)考試注冊(cè)時(shí)地址選的江蘇,江蘇還未開通,現(xiàn)在想改在安徽考能不能正常報(bào)考安徽?還是必須改到安徽
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2024-01-05
老師,我們保安公司營(yíng)業(yè)范圍內(nèi)有零售,然后我們買的保安服,開有發(fā)票回來,那我銷售給保安沒有開發(fā)票,這樣該怎么操作呢?
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2020-09-27
暖通公司中央空調(diào)加安裝(直接和建筑開發(fā)商簽的集體供暖安裝合同)在賬務(wù)處理上,可以銷售,安裝分開核算,分開開發(fā)票嗎。
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2020-04-07
采購設(shè)備需要安裝,安裝工人到本地來安裝發(fā)生的住宿費(fèi),餐費(fèi),我是先放在在建工程里,后期一起計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值里嗎?
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2019-12-09
你好 老師 我們公司是銷售電子產(chǎn)品的 銷售后需要安裝,是請(qǐng)的其他公司安裝的,收到了安裝服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)怎么做賬呢
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2019-09-17
1? 九大行業(yè)免水利基金,請(qǐng)各企業(yè)不要再申報(bào)繳納水利基金,入庫我們又給你們退費(fèi),請(qǐng)各位財(cái)務(wù)人員配合一下,了解一下政策再申報(bào) 老師這是稅務(wù)局給發(fā)的,這個(gè)政策對(duì)于我們小規(guī)模超30萬是不是免水利了
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2020-04-16