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請問：2020年5月做所得稅匯算比如應(yīng)補(bǔ)所得稅10000萬，5月做帳：借：利潤分配--未分配利潤10000，貸，應(yīng)交稅稅10000，如果在報(bào)2020年季報(bào)報(bào)表時(shí)，調(diào)整 了2020年期初數(shù)“未分配利潤與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬，是不是只調(diào)期初，（財(cái)務(wù)軟件沒有調(diào)整），報(bào)表期末數(shù)是根據(jù)軟件的期末數(shù)生成，申報(bào)報(bào)表期末數(shù)不用調(diào)整 （“未分配利潤與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬），不知理解對不？ 如果期末數(shù)也調(diào)整（“未分配利潤與應(yīng)交稅費(fèi)”各10000萬），到了6月份季度報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)就會(huì)在貸方多10000萬，回為期初調(diào)了應(yīng)交稅費(fèi)10000萬，而在5月又做了憑證補(bǔ)提2019年的企業(yè)所得稅10000萬，而銀行扣一次
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2020-09-28
建筑勞務(wù)公司幫工人交的個(gè)稅怎么掛賬 最終項(xiàng)目會(huì)把這個(gè)稅款打回到公司 但是前面記到所得稅然后下設(shè)了二級(jí)科目個(gè)人所得稅 所以之前變成沖減凈利潤了 現(xiàn)在收到這個(gè)款可以把它轉(zhuǎn)增未分配利潤嗎，那未分配利潤金額太大怎么辦 放在那里有影響嗎？ 只要不分紅
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2022-05-24
請教老師就是，我們的資產(chǎn)負(fù)債里里的未分配利潤是-74萬左右，但是，我們的企業(yè)所得稅的匯算清繳總是根據(jù)專管員的交稅要求進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)在的情況是匯算清繳的利潤是正數(shù)，這種情況，怎么處理呢
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2021-10-27
小規(guī)模納稅人預(yù)繳增值稅、企業(yè)所得稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、附加稅、印花稅、個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄具體怎么寫，全部流程分錄？
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2020-06-16
你好，老師 2015年的企業(yè)所得稅，當(dāng)時(shí)入賬的分錄:借所得稅費(fèi)用 貸：銀行存款 現(xiàn)在19年退稅 會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是怎樣的
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2019-07-06
個(gè)人所得稅，個(gè)人部分社保費(fèi)入其他應(yīng)收款科目，每個(gè)月結(jié)賬時(shí)，個(gè)人所得稅、個(gè)人部分社保費(fèi)余額是在那一方呢？
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2018-02-24
小規(guī)模納稅人預(yù)繳增值稅、企業(yè)所得稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、附加稅、印花稅、個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄具體怎么寫，全部流程分錄？
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2020-06-18
小規(guī)模納稅人，分公司，核定征收。如果交了企業(yè)所得稅，扣除成本以后還有利潤，是不是還要交個(gè)人所得稅的分紅
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2019-04-29
已經(jīng)申請所得稅由總公司匯總繳納的分公司（已經(jīng)在分公司所在地備案），分公司每個(gè)季度（小規(guī)模納稅人）還需要在電子稅務(wù)局申報(bào)所得稅嗎？需要申報(bào)的話怎么填？
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2021-01-11
自然人獨(dú)資企業(yè)年底利潤已經(jīng)交過企業(yè)所得稅，年底法人分紅還需要交個(gè)人所得稅嗎？
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2019-11-09
個(gè)人所得稅全年應(yīng)納稅所得額包括獎(jiǎng)金，福利費(fèi)，報(bào)銷費(fèi)， 網(wǎng)上代發(fā)代扣，部分業(yè)務(wù)返利嗎
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2022-04-07
我2018年的企業(yè)所得稅沒有計(jì)提，2019年1月直接繳納了企業(yè)所得稅，應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄？
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2019-06-10
老師你好，我們17年所得稅匯算下來，本年應(yīng)補(bǔ)退所得稅為負(fù)數(shù)，-482695 麻煩問下分錄如何做
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2018-10-23
老師，請問公司制企業(yè)交了企業(yè)所得稅以后，再分給股東錢，股東需要繳納個(gè)人所得稅嗎
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2021-10-19
老師，轉(zhuǎn)讓技術(shù)所得，在調(diào)整應(yīng)納稅所得額時(shí)，為什么要扣除（700-100），畫藍(lán)色圈的部分不理解？
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2020-08-08
老師，這個(gè)題，為什么未分配利潤不作為股息所得？您看，書本上不是說應(yīng)確認(rèn)股息所得嗎
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2020-07-25
企業(yè)所得稅季報(bào)已經(jīng)報(bào)完了，稅款已經(jīng)交完了，分錄沒計(jì)提所得稅，可以下個(gè)月在計(jì)提嗎
1/2022
2019-04-12
開外經(jīng)證然后預(yù)交的個(gè)人所得稅是生產(chǎn)經(jīng)營的，計(jì)提到什么分錄里面啊，所得稅費(fèi)用嗎
1/1971
2021-01-20
小規(guī)模納稅人關(guān)于核定征收部分，企業(yè)所得稅核定征收率與所得稅稅率是如何界定的？
1/1731
2020-03-23
老師，9月有利潤10萬要計(jì)提所得稅 分錄是 借所得稅費(fèi)用10*5%? 貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅；10月交稅，借應(yīng)交稅費(fèi)， 貸，銀行存款么？
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2023-10-07