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老師我到稅務(wù)局把2019年企業(yè)所得稅進行了納稅調(diào)增 在納稅調(diào)整明細表中 其他調(diào)增金額69326.95 這個月賬上怎么調(diào)呢
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2020-07-15
老師，如果是說去年10月買了一批設(shè)備比如10萬，我報企業(yè)所得稅沒有一次性折舊，按做賬程序按月折舊，現(xiàn)在4月我報所得稅，我又想一次性折舊，能填在稅務(wù)表上固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）優(yōu)惠明細表嗎？要怎么填金額？
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2020-04-16
老師，公司在籌備期請問12月固定資產(chǎn)有20萬，如果想一次性加速折舊，請問申報企業(yè)所得稅的時侯要填固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細表嗎？
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2020-01-11
申報企業(yè)所得稅的時候，有個表《A201020固定資產(chǎn)加速折舊扣除優(yōu)惠明細表》，這個表一般啥情況下才需要填？我不知道要不要填這個表
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2018-10-23
員工工資可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?如果可以的話，那利潤總額中管理費用和營業(yè)成本就包含了員工工資，剪掉了。那在后面的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中的工資薪金支出就不填數(shù)字吧？
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2025-04-17
老師，企業(yè)所得稅匯算，“A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”中 各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險這四項填寫的這么取值呢。 是否是指公司為員工繳納的五險一金。只取公司交款部分。個人承擔部分不用計入是嗎
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2020-05-11
2016年8月份購入一臺電腦，原值：3675.22元 折舊年限按照5年，殘值率5%。賬上每個月折舊額：58.19元。 申報企業(yè)所得稅（季度）申報時，如果要填固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)明細表 ，數(shù)據(jù)要怎么填呢？
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2017-07-05
即增即退收入是不是填在企業(yè)所得稅匯算清繳的政府補助利得里面？然后再填寫專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表里面的應(yīng)稅收入，最后把這個數(shù)填寫到納稅調(diào)整項目的調(diào)增數(shù)呢？
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2020-05-11
企業(yè)所得稅匯算清繳中 職工薪酬支出以及納稅調(diào)整明細表 怎么填，我去年工資總額是80500，福利費是1016.68，業(yè)務(wù)招待費是764.職工教育經(jīng)費是9950，下面這個表中，賬載金額以及實際發(fā)生額 稅收金額 我應(yīng)該怎么填寫
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2018-03-08
長期股權(quán)投資損失企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要做納稅調(diào)增還是納稅調(diào)減的？還是屬于稅前扣除那還要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表和投資收益納稅調(diào)整表么
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2020-05-14
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳投資收益納稅調(diào)整明細表的第二列稅收金額如何填寫？我有長期股權(quán)投資，19年投資收益賬面是-10000，那稅收金額那列咋填？
1/4418
2020-04-30
老師您好，填寫企業(yè)所得稅匯算清繳報表A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表中： 本年有固定資產(chǎn)清理，需要減去固定資產(chǎn)清理后的金額填寫嗎
1/2172
2020-05-12
企業(yè)所得稅匯算清繳中A105050"職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中工資薪金支出包括計提在成本中的工資嗎？賬載金額是填寫應(yīng)付職工薪酬科目貸方金額嗎
2/1312
2022-04-03
請問，企業(yè)所得稅匯算清繳中A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中職工教育經(jīng)費支出這欄是必填嗎？不填掃描不通過申報不了，但是企業(yè)沒有發(fā)生這項支出呀，要怎辦呢？謝謝
1/1962
2020-04-16
請問，企業(yè)所得稅匯算清繳中A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中職工教育經(jīng)費支出這欄是必填嗎？不填掃描不通過申報不了，但是企業(yè)沒有發(fā)生這項支出呀，要怎辦呢？謝謝
1/2246
2020-04-16
企業(yè)所得稅匯算清繳里面的《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》，第一行：工資薪金支出，是填應(yīng)付職工薪酬-工資 貸方本年累計支出，還是應(yīng)付職工薪酬-工資 借方本年累計支出？
5/5191
2020-04-30
企業(yè)所得稅申報表里面的營業(yè)成本包含主營成本和期間費用嗎？
1/507
2020-01-14
你好，老師，請問企業(yè)所得稅申報表填寫季初和季末數(shù)字，怎么算的
1/145
2021-07-07
非盈利性單位的收入都是政府撥款跟捐贈的。沒有涉及盈利的收入。然后這種怎么申報企業(yè)所得稅申報表呢？
1/259
2020-04-21
我們今年一六年就兩個月的銷售額是17萬多。所得稅是10%嗎填報企業(yè)所得稅申報表的時候。他上面的稅率，各是25%但是報表上面自動有個減免的金額這樣對嗎？
1/516
2017-01-10