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老師好，1.我之前問的老板拿了以前的企業(yè)開辦費（15年的）和軟件著作權(quán)收據(jù)（17年的）你說可以直接在當月報銷，可以稅前扣除嗎？還是匯繳時調(diào)增？2.還有以前年度的老板出差的車票，有15年，16年的，還有18年賬上少記的2500多差旅費，一共5090元，我用的是以前年度損益調(diào)整科目，還要調(diào)整資產(chǎn)負債表未分配利潤的期初余額嗎？匯繳時要專項申報嗎？
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2020-04-02
未分配利潤期末數(shù)為-107635.62，年初余額為-112546.01，本年累計凈利潤為-21779.4，以前年度損益調(diào)整26689.79，資產(chǎn)負債表未分配利潤的年初余額，期末余額，和利潤表的本年累計凈利潤填多少？
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2018-07-11
老師，有一張發(fā)票是屬于2019年12月的，當時是要作廢的，但是沒有作廢到。然后到了2020年2月份時，我把這份發(fā)票紅沖了，并且在2月份把這張發(fā)票入了賬，分錄為借：應(yīng)收賬款，貸：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費-銷項，，，這筆賬在進行匯算清繳時我要怎么做？
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2020-03-14
在19年8月對公司18年年報做了更正申報，調(diào)減了營業(yè)成本，補交了企業(yè)所得稅。那我的財務(wù)報表是需要通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整年初未分配利潤吧，數(shù)字應(yīng)該是稅后的成本調(diào)減額吧
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2019-11-19
你好，老師，18年至21年分別購貨6批商品，共進項稅額21873.5元，在22年7月作進項轉(zhuǎn)出分錄是不是這樣： 借：以前年度損益調(diào)整21873.5 貸：應(yīng)交稅費-進項稅額21873.5 借：應(yīng)交稅費-進項稅額21873.5 貸：應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出21873.5
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2022-09-20
2020年我通過以前年度損益調(diào)整了幾筆賬，導致年初未分配利潤減少了10萬左右，這個月報季度報表的時候，資產(chǎn)負債表未分配利潤的年初數(shù)也要做調(diào)整嗎
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2020-07-13
一般調(diào)以前的賬時涉及損益的，通過以前年度損益調(diào)整使得資產(chǎn)負債表中利潤分配-未分配利潤和利潤表中的凈利潤勾稽關(guān)系對不上，這個時候應(yīng)不應(yīng)該在財務(wù)軟件修改報表？
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2019-07-26
資產(chǎn)負債表里的未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤表里的凈利潤數(shù)，是怎么回事啊，1,2月都是平的，從3月份就開始不平了，沒有以前年度損益調(diào)整，也沒有其他的
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2020-01-13
交去年的企業(yè)所稅稅，借，以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅。這個以前年度損益調(diào)整科目里面就沒有這個從哪里填加
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2022-05-19
以前年度損益調(diào)整造成利潤表和資產(chǎn)負債表勾稽關(guān)系不等 是只要調(diào)整未分配利潤年初數(shù)是嗎？
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2019-03-08
補繳了以前年度的稅款，用了以前年度損益調(diào)整科目，以前年度損益調(diào)整最后也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤。這的月的利潤表中的利潤和資產(chǎn)負債表中利潤的凈增加額有差異，就差在以前年度損益調(diào)整的金額上，這個是正常的嗎，就應(yīng)該有差異嗎？
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2019-04-04
2018年工程款簽訂合同10萬元，已經(jīng)完工，付款9萬，按照十萬進的費用，一萬的質(zhì)保金掛在其他應(yīng)付款里面，一年后質(zhì)保金不付款了，這一萬是進營業(yè)外收入還是沖費用？如果沖費用是沖減以前年度損益調(diào)整么？我們公司要上市，2018年已經(jīng)讓事務(wù)所審計了，出具了匯算清繳的年報，我可以通過以前年度損益調(diào)整做賬么？（我們公司免增值稅，嚴重虧損，馬上要注銷）謝謝
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2019-10-02
銷售折讓不影響當期應(yīng)交稅費？為啥沒有做，應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅100*0.25，貸：以前年度損益調(diào)整25？
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2021-10-22
在做資產(chǎn)負債表日后調(diào)整事項時，什么時候需要些寫（借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅），什么時候不用寫？求告知
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2021-08-05
以前年度損益調(diào)整月底轉(zhuǎn)到未分配利潤后還有做什么嗎為什么資產(chǎn)負債表和利潤表不一致
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2019-07-03
老師您好！小規(guī)模公司由于成本票跨2年收不回，調(diào)整 以前年度暫估成本涉及到 借：以前年度損益調(diào)整；貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅。以及借：以前年度損益調(diào)整；貸：利潤分配未分配-未分配利潤 這些科目中的金額是另行計算的嗎？還是原暫估成本的金額
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2022-03-31
資產(chǎn)負債表里的未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤表里的凈利潤數(shù)，是怎么回事啊，1,2月都是平的，從3月份就開始不平了，沒有以前年度損益調(diào)整，也沒有其他的
1/838
2020-01-13
原本資產(chǎn)負債表中的未分配利潤的期末余額-期初余額=利潤表中的凈利潤的本年累計數(shù) 但是現(xiàn)在這2個數(shù)不相等于 差一個以前年度損益調(diào)整的金額 這是怎么回事呢
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2019-02-12
老師，請問下發(fā)生以前年度損益調(diào)整需要在利潤表中增加體現(xiàn)？不體現(xiàn)資產(chǎn)負債表的未分配利潤年初和年末數(shù)的差額跟利潤表上不一樣，這種要是給領(lǐng)導看，會看不到數(shù)據(jù)差在那嗎？
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2023-04-27
小規(guī)模納稅人2016年到稅局代開了一張30萬的專票，后來對方退回了，到2018年稅局才給開了這張退回的紅字發(fā)票，我該怎么把這筆業(yè)務(wù)作賬？2016做賬時已經(jīng)作為收入。這張紅沖的發(fā)票我是直接紅沖，還是需要以前年度損益調(diào)整，我如何在2018年做賬務(wù)處理？會計分錄怎么做？
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2018-03-19