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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-13 11:33

有沒有損益科目做相反方向了?

嬌氣的蠟燭 追問

2020-01-13 11:44

沒有

嬌氣的蠟燭 追問

2020-01-13 11:44

實在不知道哪里出錯了

maize老師 解答

2020-01-13 11:45

計提盈余公積,盈余公積彌補(bǔ)虧損,向股東分配股利 這個都沒有么,

嬌氣的蠟燭 追問

2020-01-13 11:49

這些都沒有的,我們一直虧損的,1,2月都是平的,到3月份就不等了

maize老師 解答

2020-01-13 11:51

那差額是多少,那只能去找,有直接做未分配利潤么,以前年度費用入賬,不是做以前年度損益調(diào)整?

嬌氣的蠟燭 追問

2020-01-13 11:55

沒做未分配利潤,以前年度費用沒有入賬,不牽扯這一塊,我又把所有憑證重新錄了一遍,還是一樣的結(jié)果,差了3900多

嬌氣的蠟燭 追問

2020-01-13 11:56

怎么都找不到是什么原因

maize老師 解答

2020-01-13 12:02

你那個憑證序時賬可以截圖看下么

maize老師 解答

2020-01-13 12:05

一般只有我上面說那幾種情況,學(xué)員那邊反饋也是這么多,

嬌氣的蠟燭 追問

2020-01-13 13:32

嬌氣的蠟燭 追問

2020-01-13 13:32

老師,申報印花稅時出現(xiàn)這個問題怎么回事呢

maize老師 解答

2020-01-13 13:33

系統(tǒng)問題,需要找下你稅局問下啥情況,你這個不平顯示這個?一般不會啊,這個不平一般不影響申報,我第一看到學(xué)員反饋說不平會不能申報,

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相關(guān)問題討論
貸方用的啥科目,你可以說下么,
2019-10-16 14:54:19
你好 以前年度損益調(diào)整,最后是轉(zhuǎn)入利潤分配科目的,當(dāng)然影響資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤項目
2020-01-18 09:09:48
您好 借以前年度損益調(diào)整 貸管理費用 這個科目沒有什么意義的 都是損益類科目
2022-03-08 10:37:08
你好,要將以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去的,然后在所有者權(quán)益變動表里面進(jìn)行調(diào)整
2020-06-16 09:59:34
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度損益調(diào)整 你好,符合這個勾稽關(guān)系就是可以的
2017-07-12 16:34:45
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