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跨年銷售退回通過(guò)-以前年度損益調(diào)整后，資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額不相等怎么辦？
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2022-03-23
你好 老師 這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)，存貨計(jì)提報(bào)告年度計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備多了600 那就是相當(dāng)于報(bào)告年度 企業(yè)所得稅少交了600*0.25=75 在做調(diào)整賬務(wù)是 不應(yīng)該有一筆：借：以前年度損益調(diào)整75 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 75 嗎 ？
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2021-06-18
老師，公司的匯算清繳我已經(jīng)做好了，但是現(xiàn)在得改一下，就是2019年5月有張發(fā)票是別人虛開(kāi)給公司的普通發(fā)票，當(dāng)時(shí)2019年六月入賬的是借：銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 48000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 48000.那現(xiàn)在稅務(wù)在匯算清繳里把這筆費(fèi)用調(diào)出來(lái)，把修改后的所得稅報(bào)表寄過(guò)去。 那我是這樣打算的，我把這筆調(diào)賬的憑證做在2020年4月里，借：以前年度損益調(diào)整 -48000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 -48000 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -48000 貸：以前年度損益調(diào)整 -48000 。那我匯算清繳里的所有報(bào)表都在修改嗎？還是只用修改所得稅年度申報(bào)表里銷售費(fèi)用就可以了？
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2020-05-07
老師，我2020年4月做了幾次以前年度損益調(diào)整，這個(gè)對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅是不是也要進(jìn)行調(diào)整啊 具體的賬務(wù)處理是怎么樣的啊 我可以年度統(tǒng)一對(duì)以前年度損益調(diào)整進(jìn)行企業(yè)所得稅調(diào)整嗎
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2020-05-19
企業(yè)所得稅，年中時(shí)沒(méi)發(fā)現(xiàn)企業(yè)屬于小微，按25%繳的企業(yè)所得稅3萬(wàn)，現(xiàn)在年末按小微企業(yè)算企業(yè)所得稅為2.5萬(wàn)，應(yīng)該退稅0.5萬(wàn)。 我是現(xiàn)在做賬呢：借：所得稅－0.5萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅金－應(yīng)交所得稅－0.5萬(wàn)還是不做這個(gè)分錄，等匯算清繳時(shí)再做分錄，用以前年度損益調(diào)整。
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2019-01-14
由于2019年最后一個(gè)季度申報(bào)收入的時(shí)候?qū)⒗塾?jì)數(shù)填成了當(dāng)期數(shù)，導(dǎo)致2020年匯算清繳時(shí)要補(bǔ)繳19年的所得稅，2020年入賬時(shí)分錄：借：以前年度損益調(diào)整18萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 18萬(wàn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅18萬(wàn) 貸：銀行存款18萬(wàn) 這個(gè)分錄結(jié)賬之后，我的利潤(rùn)表累計(jì)金額跟資產(chǎn)負(fù)債表年初減期末的數(shù)據(jù)有差異，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么調(diào)整？還是分錄寫(xiě)錯(cuò)了？如果錯(cuò)了正確的分錄是什么？
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2020-07-07
請(qǐng)教一下???我19年做了的以前年度損益調(diào)整，當(dāng)時(shí)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不對(duì)，我就19年把資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)應(yīng)的期初應(yīng)交稅金增加，19年資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)應(yīng)的期初未分配利潤(rùn)減少，就調(diào)了下19年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)，19年申報(bào)報(bào)表的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表起初同步更改，但是18年年末的報(bào)表沒(méi)有去稅務(wù)局更正，這個(gè)會(huì)不會(huì)有什么影響???一般情況都是怎么操作比較合適
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2020-05-25
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)起初加利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)不等未分配利潤(rùn)期末怎么辦？ 調(diào)整以前年度損益調(diào)整科目，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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2020-06-04
上個(gè)月的報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)科目的期末數(shù)－未分配利潤(rùn)科目的期初數(shù)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，怎么辦以前年度損益調(diào)整沒(méi)用
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2017-03-03
我們公司要沖減去年銷售，分錄是這樣填的：借：應(yīng)收賬款(紅字） 貸：以前年度損益調(diào)整(紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額(紅字） 借：以前年度損益調(diào)整(紅字） 貸：庫(kù)存商品(紅字） 增值稅附表一該怎么填？目前收入那欄對(duì)不上。
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2020-06-11
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系，因?yàn)樽隽艘郧澳甓葥p益調(diào)整，且把以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到了，未分配利潤(rùn)下。這時(shí)候我的利潤(rùn)表本月/本年累計(jì)就變化了，同資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)（本年累計(jì)數(shù)）不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)（年初數(shù)）+利潤(rùn)表本年利潤(rùn)）
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2018-06-09
老師，19年做了以前年度損益調(diào)整，發(fā)現(xiàn)本年利潤(rùn)，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)明細(xì)科目余額與資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表上凈利數(shù)不一致，該怎么辦？
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2020-05-13
老師。用了以前年度調(diào)整這個(gè)科目我感覺(jué)我利潤(rùn)表數(shù)字不對(duì)它加上了這個(gè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目金額，但是這個(gè)科目我已經(jīng)直接結(jié)轉(zhuǎn)沖減了未分配利潤(rùn)，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)只沖減了這個(gè)以前年度損益調(diào)整金額，沒(méi)有加入本期的發(fā)生額進(jìn)來(lái)，請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么辦？
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2021-07-13
老師，我18年做了一筆，科目明細(xì)是 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 我這個(gè)月想把這次沖了，重新做，我應(yīng)該怎么充？？
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2019-11-30
你好！我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，我們?nèi)ツ晗掳肽暧惺畮兹f(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅需要調(diào)整，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)抵扣是用成本法核定計(jì)算的，原會(huì)計(jì)分錄是借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸記進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在稅務(wù)局要我們調(diào)整，我們?cè)趺醋龇咒浤兀渴欠褚^(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目？具體應(yīng)該怎么做？
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2020-04-08
老師您好，公司2021年底做了借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬，年獎(jiǎng)金，年獎(jiǎng)金沒(méi)有發(fā)要做借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整這個(gè)分錄嗎？用了以前年度損益調(diào)整是不是年報(bào)里就要根據(jù)第四季度財(cái)報(bào)更改
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2022-04-05
2021年1月份補(bǔ)2020年房產(chǎn)稅和土地使用稅的，然后在今年2021年1月份做的科目是 借：以前年度損益調(diào)整 3萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交房產(chǎn)稅 3萬(wàn)，公司實(shí)行的是小企業(yè)制度，那做2020年匯算清繳報(bào)表時(shí)，各需要調(diào)整相應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表中年初未分配利潤(rùn) 和利潤(rùn)表中的數(shù)據(jù)？
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2021-04-23
21年補(bǔ)交匯算清繳分錄應(yīng)是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 寫(xiě)成 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：本年利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在如何更正 完整的分錄需要怎么寫(xiě),
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2023-04-03
增值稅和附加稅都通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎 2016年的都轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整嗎，原來(lái)走的其他應(yīng)付款，現(xiàn)在補(bǔ)交增值稅的增值稅如何調(diào)整呢
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2019-04-23
老師，我看報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)單位的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末減期初數(shù)不等于損益表的本年凈利潤(rùn)，等于-69020.01，實(shí)際本年利潤(rùn)是-47528.11，由于以前年度損益調(diào)整的關(guān)系，但是看明細(xì)表里‘以前年度損益調(diào)整’科目余額是 21893.88，這是怎么回事
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2020-07-08