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老師你好，我們是退稅企業(yè)，出差報銷的載有旅客身份信息的汽車票，可以作為進項稅額抵稅嗎？，這個進項稅額可以作為期末留抵 退稅嗎？
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2019-05-07
你好老師，我們供應商的給我們返點，留做下次購買貨款抵用。我們期初建賬，這種情況，這個余額我應該記在哪個科目，將來也可以抵貨款
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2020-01-07
一般納稅人，這月銷賬15，本月進項認證10萬，但是這月只想抵扣8剩余2萬，想留下個月抵扣，報稅的時候。怎么申報。以及會計分錄怎么寫
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2017-09-06
老師，我們是21.6月改成小規(guī)模納稅人，之前有5000留抵，轉(zhuǎn)到待抵扣科目，現(xiàn)在退回一部分原材料給供應商，我現(xiàn)在需要申請紅字信息表，那購買方申請那，選擇已抵扣對嗎老師
1/147
2021-07-06
4月份進項稅借方余額1595.51元，銷項稅貸方余額22.64元，增值稅留抵稅余額114260.66元，我做的分錄是這樣的，（1）銷項稅22.64元與進項稅1595.51元相抵，進項稅借方余額1572.87元，這筆就不做分錄 （2）相抵后的進項稅借方余額1572.87元，分錄：借：應交稅費-增值稅留抵稅額1572.87 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅1572.87 這個做的是不是正確呢，我有點拿不準
1/478
2018-05-09
老師，請問我企業(yè)是一般納稅人，這個月要注銷，庫存商品還有60多萬，都賣出去，也不用交增值稅，因為以前稅率是百分之十六，現(xiàn)在是百分之十三，所以有留抵稅額，就那么放著，還是怎么處理？
4/956
2019-09-23
增值稅申報表是-648261.48，財報上是-715320，可能是很早以前會計做錯的，現(xiàn)在無從查證，能怎么處理？ 現(xiàn)在賬上的留抵稅金是負數(shù)，申報表和財務不一致
1/275
2022-05-10
公司是一般納稅人，公司的客戶都是加盟商（個人），前任會計告訴我公司的外賬對客戶的發(fā)票都是虛開的，給別人代開，進項稅額又認證多，申報表上每個月都有留抵稅額，這樣風險大嗎
1/611
2018-08-24
老師，這不是減稅項目嗎？ 那2,3,4,都應該填39603.96， 5應該是0才對呀！ 這個表不理解，麻煩您解答一下
2/206
2021-01-31
老師，這不是減稅項目嗎？ 那2,3,4,都應該填39603.96， 5應該是0才對呀！ 這個表不理解，麻煩您解答一下
1/192
2021-01-31
老師：企業(yè)所得稅年報中，納稅調(diào)整明細表的業(yè)務招待費1000元，年收入20萬，要按多少此例交稅？
1/916
2016-06-02
老師你好！對于免增值稅的小規(guī)模企業(yè)，在做收入時還需計提稅，再將稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入科目嗎？
1/681
2020-06-04
老師，我這個月進項大于銷項，留抵了10萬，就不要交增值稅，城建稅和教育費附加了，那出口免抵稅額5萬還要計算交納城建稅和教育費附加嗎
1/1000
2020-03-04
有一個項目他們投標時開了一個投標服務費的發(fā)票是專票，但是這個項目簽了合同還沒有撥款，是不是可以把這個專票給抵扣了，作為留抵
1/512
2017-03-10
一般納稅人轉(zhuǎn)登小規(guī)模，留抵的進項稅額怎么操作呢？ 是放應交稅費-待抵扣進項稅額 里面吧 。那增值稅申報表里面要做什么相應的操作呢？
1/2303
2018-09-05
要是本月沒有增值稅專項發(fā)票進出就不用計提稅金嗎？要是本月進項發(fā)票多，多的差額可以轉(zhuǎn)出留著慢慢抵，要是本月銷項很多，又不夠抵咋辦
1/451
2019-08-13
老師我想問下，本期增值稅已經(jīng)用上期留抵的進項稅全額抵扣，故本期應納稅額為零，那么本期購買稅控服務費280元，還能再申報減免稅嗎
1/468
2021-03-08
我是小規(guī)模納稅人，取得了增值稅專用發(fā)票，對方已經(jīng)交稅了，我小規(guī)模還用在平臺勾畫抵扣嗎？如果不勾畫抵扣是否會顯示我滯留發(fā)票？
2/618
2019-05-16
老師，你好。我想咨詢一下，稅控盤維護費之前年度遺留下來1340元未抵扣，已經(jīng)做到進項稅里面了。我這個月可以抵扣掉，賬面需要編一張憑證嗎？
1/385
2020-06-08
我們公司屬于籌建期，沒有銷售收入，沒有銷項稅，一直以來都只有進項稅額。，進項稅額是無限期留抵抵扣嗎，我們有收入也在3年以后了
1/1115
2018-06-13