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員工在海外發(fā)生采購業(yè)務，但海外沒有發(fā)票，用境內(nèi)的餐飲發(fā)票抵扣，因為公司目前收入不多，所以出于考慮（業(yè)務招待費稅前列支的按照發(fā)生額的60%扣業(yè)務招待費除，但最高不得超過當年銷售（營業(yè)）收入的5‰。福利費稅前列支的按照福利費是企業(yè)按照工資總額的14%提?。?，該業(yè)務入賬的話入應福職工薪酬——福利費，這樣子考慮可否妥當？
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2016-09-19
老師：這種普通發(fā)票是不能抵扣嗎？直接借：管理費用一業(yè)務招待費，貸：銀行存款？？？用計稅款不？
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2019-07-10
老師，房地產(chǎn)銷售代理公司是不是沒有成本，只有期間費用。與銷售有關的都計在銷售費用下的工資、業(yè)務招待費、社保、宣傳費等。與管理有關的都在要管理費用下工資、折舊、社保、咨詢費等了。
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2019-11-04
經(jīng)濟法錯題企業(yè)所得稅錯題招待費錯題1.[單選題]某企業(yè)2023年度實現(xiàn)銷售收入1000萬元、利潤總碩200萬元，全年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的業(yè)務招待費支出20萬元，持有國債取得的利息收入3萬元，除上述兩項外無其他納稅調整項目。已知企業(yè)所得稅稅率書25%.該企業(yè)2023年度企 業(yè)所得稅應納稅額為( )萬元 A.53 B.50.5 C.52 D.51.75
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2023-12-28
老師，我想問下，我有一個房地產(chǎn)公司，上年10月才成立一年都沒有收入，但是卻出了很多費用，包括業(yè)務招待費，但我一直還沒有接到項目，還沒開始，那么這期間的費用能進入開辦費，60%扣除嗎？籌辦期是指多久呢？我一定要入開辦費才能按這個標準扣除嗎？還是可以直接入業(yè)務招待費？
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2022-01-11
公司今年成立的 目前賬上都歸集了各種各樣的費用 但是還沒有收入 我都計入了開辦費中， 請問10月報所得稅的時候（季報）我計入管理費用-開辦費的 是不是要轉入管理費用下的一些明細 比如辦公費 業(yè)務招待費 車輛使用費 ？
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2017-08-14
匯算清繳時，業(yè)務招待費調增，繳所得稅后，做補提，補繳所得稅的分錄就可以了嗎
1/1404
2020-04-29
公司2016年11月成立，至今未取得營業(yè)收入，16年12月發(fā)生開業(yè)招待費8萬元，連帶辦公費差旅費等總共費用約有25萬已填入季度預交，①按規(guī)定是否籌建期業(yè)務招待費可計入開辦費60%扣除，如果可扣除應該如何填匯算清繳表。②原已計入管理費用-各二級明細，是否應改為待攤費用-開辦費
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2017-05-19
老師您好，發(fā)票開的是預付卡銷售，我們進的是管理費用業(yè)務招待費，這個做匯算清繳的時候要納稅調整嗎？
1/1234
2020-04-27
請問老師，企業(yè)所得稅的匯算清繳，業(yè)務招待費允許扣60%，那我平時做賬時，只把60%部分做到賬里，不就可以了，這樣不就不用調增了？還有就是這個費用取得是專票，那這60%包括進項稅嗎？比如109含稅，9是進項稅，那可以睡前扣除的是100×0.6？還是109×0.6？
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2019-12-15
老師 我們籌辦期發(fā)生了廣告，業(yè)務招待費，當時沒取得發(fā)票，正式生產(chǎn)經(jīng)營后發(fā)票才來 請教一下，我可以這樣處嗎？ 借 管理費用_開辦費_廣告、業(yè)務招待 貸 應付賬款
2/643
2019-06-03
關于籌辦期業(yè)務招待費等費用稅前扣除問題 企業(yè)在籌建期間，發(fā)生的與籌辦活動有關的業(yè)務招待費支出，可按實際發(fā)生額的60%計入企業(yè)籌辦費，并按有關規(guī)定在稅前扣除； 發(fā)生的廣告費和業(yè)務宣傳費，可按實際發(fā)生額計入企業(yè)籌辦費，并按有關規(guī)定在稅前扣除。 老師，企業(yè)在籌建期間指的是公司還沒有收入？也就是從新成立到還沒有開出發(fā)票之間？
1/2906
2019-02-26
下列交易或事項中，應記入“管理費用”科目的有（??）。 A．未使用的機器設備計提的折舊 B．企業(yè)合并以外方式取得的長期股權投資發(fā)生的直接相關費用 C．業(yè)務招待費 D．廣告費
1/406
2024-04-25
房地產(chǎn)公司，拿地后開發(fā)前發(fā)生跟建設有關的業(yè)務招待費，是記管理費還是記開發(fā)支出里？
1/1410
2020-06-28
老師，我想請問業(yè)務招待費每個月做賬有比例嗎？比如一個季度的收入有5萬，我們屬于小規(guī)模納稅人，可以不交增值稅，所得稅要交嗎？所得稅的稅率是多少呢？這個季度的業(yè)務招待費最多可惜做多少錢呢？
4/1364
2020-01-25
老師，請問下建筑公司有內(nèi)外帳，業(yè)務招待費因不能全額所得稅稅前扣除，一部份有正規(guī)發(fā)票的業(yè)務招待費入內(nèi)帳，外賬上不入賬，這會有什么風險嗎
1/1454
2020-06-21
老師幫我看看這個表業(yè)務招待費為什么回出現(xiàn)調曾？
1/245
2018-04-19
我們領導的招待費增值稅普通發(fā)票現(xiàn)在可以做帳嗎
1/709
2017-11-12
送顧客了5臺筆記本電腦，做招待不合適，應該做到哪
1/453
2019-06-28
老板購葡萄酒，開了兩萬多普票，記業(yè)務招待費科目嗎
1/724
2019-03-21