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4月份開(kāi)始查賬征收，公司想留下這個(gè)賬戶(hù)，為公司開(kāi)立一些免稅發(fā)票，只要開(kāi)票代表有收入，又沒(méi)有相關(guān)的費(fèi)用來(lái)沖抵，這個(gè)個(gè)體工商戶(hù)還需要交納哪些稅費(fèi)？個(gè)人所得稅這塊還用再交嗎？
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2019-04-09
您好，我們是小規(guī)模納稅人，那個(gè)申報(bào)的時(shí)候45萬(wàn)以?xún)?nèi)免交增值稅，但是還有一個(gè)應(yīng)交所得稅怎么去平？報(bào)稅的時(shí)候也沒(méi)有顯示讓交稅呢
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2022-03-27
請(qǐng)問(wèn)老師：小規(guī)模納稅人免稅企業(yè)購(gòu)進(jìn)貨物無(wú)發(fā)票對(duì)企業(yè)所得稅有沒(méi)有影響？很多手撕發(fā)票可以算是正規(guī)發(fā)嗎？
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2021-12-14
所得稅年度報(bào)表在現(xiàn)場(chǎng)更正了但是漏改了固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表，那么再去把漏改的固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表更正一下數(shù)據(jù)，也不會(huì)影響折舊對(duì)應(yīng)的主表里的費(fèi)用對(duì)吧？只是減免稅款和應(yīng)交所得稅發(fā)生變動(dòng)
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2021-04-22
本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=（累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù)）-已預(yù)扣預(yù)繳稅額 累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)基本減除費(fèi)用-累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)扣除-累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除 現(xiàn)在工資以這個(gè)方式計(jì)算，這個(gè)工資表該怎么設(shè)計(jì) 老師你這有模板么？能發(fā)我一個(gè)么
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2019-03-04
航天金稅技術(shù)維護(hù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)抵減后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，匯算清繳時(shí)免征所得稅對(duì)嗎屬于補(bǔ)貼的280元
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2017-12-11
公司清潔工按勞務(wù)來(lái)歸集，如果每次（以?xún)商鞛橐淮危┎怀?00元，去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票 是否免增值稅 個(gè)人所得稅 城建及附加？是否可行？每個(gè)月去10次
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2021-10-11
老師你好，我司是小規(guī)模納稅人，本月給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票5萬(wàn)，是不是免征增值稅，那企業(yè)所得稅是交多少呀
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2019-09-25
初級(jí)經(jīng)濟(jì)法，某企業(yè)2021年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200萬(wàn)元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率。全年已經(jīng)預(yù)繳稅款25萬(wàn)元，來(lái)源于境外某國(guó)稅前所得100萬(wàn)元，在境外繳納了20萬(wàn)元企業(yè)所得稅。該企業(yè)當(dāng)年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)（退）的稅款是（ ）。 問(wèn)題2.抵免限額是怎么求的
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2022-07-25
老師，想問(wèn)一下，工資薪金所得，年終匯算和預(yù)扣預(yù)繳的公式為什么在預(yù)扣預(yù)繳的時(shí)候有免稅收入而匯算沒(méi)有？=（每一納稅年度收入額-費(fèi)用6萬(wàn)元-專(zhuān)項(xiàng)扣除-專(zhuān)項(xiàng)附加扣除-依法確定的其他扣除）×適用稅率-速算扣除數(shù) （1）累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)扣除-累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除
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2021-12-16
A公司取得符合條件的100萬(wàn)財(cái)政補(bǔ)貼，當(dāng)年支出60萬(wàn)元，當(dāng)年其他項(xiàng)目應(yīng)納稅所得額80萬(wàn)，如果單獨(dú)核算，按照免稅收入處理，則支出可增加扣除60萬(wàn)，當(dāng)年應(yīng)納稅所得額20萬(wàn)元（80-60），如果未單獨(dú)核算，按照征稅收入處理，則收入增加100萬(wàn)元，支出增加60萬(wàn)元，當(dāng)年應(yīng)納稅所得額120萬(wàn)（100-60+80）老師，你好，請(qǐng)問(wèn)是這么計(jì)算的嗎
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2018-12-21
診所都是免稅收入嗎
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2017-08-24
請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司是小規(guī)模納稅人而且是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，免征增值稅的話(huà)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，是要交企業(yè)所得稅的，但是我們公司個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不交企業(yè)所得稅交的是個(gè)稅，那這個(gè)免征的增值稅該怎么樣？
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2019-10-05
老師，請(qǐng)問(wèn)我在申報(bào)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)，報(bào)表上的收入總額是不含稅的，我是未達(dá)起征點(diǎn)減免增值稅，減免的增值稅是營(yíng)業(yè)外收入，報(bào)表上在哪顯示？
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2019-04-11
晚上好老師，對(duì)應(yīng)自產(chǎn)自銷(xiāo)的免稅苗木收入的成本和期間費(fèi)用可以企業(yè)所得稅前扣除嗎？因?yàn)槲疫@公司是有免稅自產(chǎn)自銷(xiāo)苗木收入和應(yīng)稅綠化工程收入，現(xiàn)在在填所得稅季報(bào)表不太明白這實(shí)際利潤(rùn)額
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2017-10-21
2021年第4季度的免征增值稅稅額沒(méi)有做營(yíng)業(yè)外收入，做的應(yīng)交未交增值稅，在2022年做營(yíng)業(yè)外收入可以嗎？2021年所得稅匯算清繳第4季度的這個(gè)免征增值稅額需要調(diào)增不呢，如果需要填在所得稅匯算清繳A105000哪里？
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2022-05-30
個(gè)體工商戶(hù)按月核定收入4萬(wàn)，每月定額稅120元。1，2月均開(kāi)票1萬(wàn)，3月開(kāi)票40100，請(qǐng)問(wèn)3月超出核定的這100需要按千分之三繳納個(gè)人所得稅嗎，因?yàn)榘丛鲋刀惏醇疚催_(dá)起征點(diǎn)都是免征的，個(gè)人所得稅也免征嗎？
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2020-04-11
3ABC公司2X18年至2X20年三年免交所得稅2X18年已知三年免稅 后的以后各年將按25%的稅率繳納所得稅,2X18年至2X21年各年年 末應(yīng)納稅時(shí)間性差異分別為100萬(wàn)元、800萬(wàn)元、900萬(wàn)元、600萬(wàn) 元,可抵扣暫時(shí)性差異分別為0、200萬(wàn)元、500萬(wàn)元、100萬(wàn)元, 各年的利潤(rùn)總額分別為1000萬(wàn)元、2000萬(wàn)元、1800萬(wàn)元、3000萬(wàn) 元 無(wú)其他差異。其他資料略 要求:根據(jù)上述資料,分別編制2X18年至2X21年各年確認(rèn)應(yīng)交所得 稅、遞延所得稅和所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄
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2022-01-05
我認(rèn)為選項(xiàng)c說(shuō)法不正確的理由是：“在境內(nèi)居住不滿(mǎn)1年但超過(guò)90日的”有二種情形： （1）“長(zhǎng)期非居民個(gè)人”——就境內(nèi)全部所得納稅，無(wú)免稅優(yōu)惠； （2）“短期居民個(gè)人”——就境內(nèi)外所得納稅，但有“境外所得境外支付的部分免稅”的優(yōu)惠。 因此C選項(xiàng)的結(jié)論：“僅就其該年度來(lái)源于境內(nèi)的所得申報(bào)納稅”的說(shuō)法是錯(cuò)誤的，因?yàn)榫惩馑镁硟?nèi)支付的部分也是需要納稅的！ ——請(qǐng)問(wèn)老師，我分析的是否正確？
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2022-05-04
老師，我們的個(gè)體工商戶(hù)需要給對(duì)方代開(kāi)專(zhuān)票呢，金額又比較大，開(kāi)票金額為多少時(shí)，稅款少交并且個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅免交呢？如果開(kāi)210萬(wàn)的話(huà)，個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅得繳納多少呢?
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2021-03-29