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您好,老師 請問去年的進項發(fā)票今年可以入賬嗎?之前沒做賬,公司虧損所以沒繳納企業(yè)所得稅。我這邊如果調(diào)整以前年度損益的話需不需要記“應(yīng)交所得稅” 是購進貨物的進項,可是貨已賣,庫存去年就出了,請問這個計入當(dāng)期損益的話要怎么做賬呀?
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2022-02-22
第一季度和第二季度所得稅申報,營業(yè)成本和本年利潤填錯了。現(xiàn)在怎么改。第二季度現(xiàn)在作廢申報,第一季度不管它了,可以嗎
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2019-10-23
老師在嗎?麻煩問下,企業(yè)所得稅年度申報有個關(guān)聯(lián)企業(yè)要填,那我們這家公司是香港的一家公司獨資投資注冊的公司,這家香港公司算關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?
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2016-05-18
老師,申報第二季度企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)是填1-6月份的本年累計數(shù)嗎?還是填4-6月份的數(shù)據(jù)?
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2019-07-12
你好老師,做企業(yè)所得稅年度申報時老提示我A106000表第11行第2列應(yīng)等于A100000表第19行—第20行,怎么解決呢?
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2023-05-19
您好,我想問下,我家第一季度企業(yè)所得稅盈利了49萬交稅了,可是第二季度虧損,可是本年累計還是盈利啊,但是盈利錢在第一季度交稅了呀還要重復(fù)交嗎
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2019-10-21
計算企業(yè)所得稅的會計利潤 是不是就是本年利潤?
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2020-07-04
請問季度預(yù)繳企業(yè)所得所,第一季度有利潤計提了企業(yè)所得稅應(yīng)該預(yù)繳企業(yè)所得稅,然后電子稅務(wù)局申報企業(yè)所得稅的時候報表上填寫了彌補以前年度虧損正好不需要預(yù)繳企業(yè)所得稅了,那需要做賬務(wù)處理嗎,計提的企業(yè)所得稅怎么辦?
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2023-04-06
資產(chǎn)負數(shù)怎么填寫企業(yè)所得稅年度申報基礎(chǔ)信息表的資產(chǎn)總額
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2020-03-04
請問4季度所得稅季報表里的營業(yè)收入,成本,本年累計額是填寫4季度的數(shù)額還是全年的數(shù)額?
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2020-01-15
您好,老師!企業(yè)所得稅年度申報因為沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)一直都是0申報,現(xiàn)在資產(chǎn)總額那一欄寫零,申報不了,怎么辦
1/1483
2020-03-06
申報第四季度企業(yè)所得稅,填的是本年累計的金額還是第四季度的
1/1759
2019-01-11
老師好,本年利潤是519735.63元,應(yīng)納稅所得額是多少,免稅是多少,公式怎么計算,幫我算下,應(yīng)納多少所得稅
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2020-01-07
請問老師,企業(yè)所得稅年度申報時 報表列表總顯示“正在加載表單……” 怎么回事呀?
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2020-05-11
我這樣就是2019面 企業(yè)所得稅年度申報匯算成功了吧?
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2020-05-28
甲公司為中國居民企業(yè),適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,公司擁有境外A國乙公司60%的表決權(quán)股份。2018年,甲公司取得來自中國境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為1 000萬元,乙公司當(dāng)年在A國實現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額為500萬元,適用20%的所得稅稅率,乙公司決定從稅后利潤中拿出150萬元按投資比例進行分配,甲公司可分得90萬元。另外,A國對非居民企業(yè)來自該國的股息所得征收10%的預(yù)提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國,不考慮其他事項,則甲公司2018年應(yīng)向中國繳納企業(yè)所得稅額(? a )萬元。 A. 250 B. 253.38 C. 275 D. 256.25
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2019-11-05
求問?。。?! 1.遞延所得稅資產(chǎn),當(dāng)期遞延所得稅負債,本期遞延所得稅 2.分錄怎么做 3. 16年末利潤表所得稅費用
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2020-04-25
1.(多選題, 10 分) 某企業(yè)本年實現(xiàn)主營業(yè)業(yè)務(wù)收入2000萬元,本年利潤為100萬元。企業(yè)全年支付職工工資100萬元,職工福利費用30萬元,職工工會經(jīng)費1.5萬元,職工教育經(jīng)費6萬元。企業(yè)適用15%的所得稅率。其他項目沒有發(fā)現(xiàn)問題,企業(yè)適用福利費、工會費、職工教育經(jīng)費的扣除比例為14%、2%、2.5%。請計算其全年應(yīng)當(dāng)繳納的所得稅。 A.應(yīng)納稅所得稅17.25(萬元) B.應(yīng)納稅所得稅17.925(萬元) C.調(diào)整職工三項費用增加應(yīng)納稅所得額19.5(萬元) D.調(diào)整職工三項費用增加應(yīng)納稅所得額16.5(萬元)
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2022-01-05
今年繳納去年的所得稅,去年沒有計提,今年分錄做成:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,可以嗎?
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2016-08-03
本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時填哪張報表請教您一下,在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時,本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時填哪張報表
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2018-05-18
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