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做企業(yè)所得稅年度納稅申報的時候，假設(shè)固定資產(chǎn)累計折舊會計處理是以平均年限法每年折舊100萬，按稅收金額是以加速折舊法每年折舊200萬，為什么說做納稅調(diào)整的時候是少交了應(yīng)納稅所得額100萬？為什么是借所得稅費用 貸遞延所得稅負債？不是應(yīng)該貸所得稅費用嗎？
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2018-11-14
去年繳納企業(yè)所得稅時，借方把應(yīng)交稅費寫成了所得稅費用了，今年怎么調(diào)賬
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2023-03-09
上半年預(yù)交了企業(yè)所得稅，結(jié)果下半年虧損了很多，預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么辦？
1/2901
2018-11-03
企業(yè)所得稅計提是分錄是 借所得稅 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 上繳時 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時 借本年利潤 貸所得稅
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2020-01-16
老師，我們五月申報的個稅有好幾個五千的，真實的，現(xiàn)在稅所讓我們寫說明，這個該怎么寫，咱們學堂有模板嗎？
1/550
2020-07-10
老師 年報利潤表的所得稅費用應(yīng)該加上四季度所交所得稅吧？ 還是按照19年12月利潤表填?。?/span>
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2020-05-12
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳，補交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
1/1110
2019-10-05
老師你好！查賬征收企業(yè)，第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元，計提完所得稅本年利潤是8606.96，按那個稅交企業(yè)所得稅呢！計提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
我17年第三季度的時候所得稅申報表的收入少寫了2197.09 這個季度我能不能把它加到第四季度的收入欄里呢 不然的話所得稅上的本年累計與我賬上的不相等
1/552
2018-01-08
老師，這個季度的所得稅預(yù)繳表只有本年累計的金額，這個本年累計是填1到6月的，還是填4.6月的，如果填1到6月的，1到3月繳的所得稅是不是在所得稅申報表 中減少
1/364
2019-07-05
我們公司從15年至17年有11萬的可以彌補虧損，請問18年度如果我們公司盈利了可以彌補以前年度的11萬虧損后在繳納企業(yè)所得稅嗎
1/373
2018-05-08
現(xiàn)在所得稅申報表只填本年累計額，如果上季度加上這季度為負數(shù)，是不是本季度繳納額為0？如果下季度有營業(yè)利潤，但本年累計額為負，是不是要交？
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2018-07-10
出的利潤表上凈利潤數(shù)與賬上的本年利潤有差額，差額是所得稅的數(shù)字，之前繳納所得稅的分錄直接走的應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，請問怎么調(diào)整？
1/789
2018-12-03
2017年度所得稅匯算清繳關(guān)聯(lián)表必須填報嗎?
1/1412
2018-05-15
去年4月注冊但至今未開業(yè)的公司要做企業(yè)所得稅年度申報嗎？
1/821
2017-04-15
老師，您好，今年的企業(yè)所得稅A類報表改成本年累計金額了，這個利潤該怎么填呢
1/644
2019-07-04
填企業(yè)所得稅年度申報時，異地預(yù)交的企業(yè)所得稅在哪里填寫？
1/1315
2020-05-22
企業(yè)所得稅年度申報基本信息表里帶星號的空竟是灰屏怎么回事
1/371
2022-04-09
這個季度的企業(yè)所得稅表發(fā)生變動了，只有本年累計數(shù)了，那如果上個季度繳納所得稅了，營業(yè)收入那里怎么填寫呢
1/621
2018-07-12
老師，您好！我公司年度所得稅匯算清繳有退稅，需要向稅局申請才能退這筆款嗎
1/965
2020-05-27