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老師，2016－2017年很多應(yīng)該做內(nèi)賬的憑證，比如老板自己家裝修付的款，業(yè)務(wù)款等，前一個(gè)會(huì)計(jì)都做到外賬上了(入了財(cái)務(wù)軟件)，所以?huà)炝撕芏嗤鶃?lái)，還有很多往來(lái)掛錯(cuò)了對(duì)象，我現(xiàn)在能不能直接對(duì)以前年度的財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行“反結(jié)賬”，然后直接更改之前的憑證？
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2019-08-15
一個(gè)科目掛4個(gè)往來(lái)，麻煩幫合并到一個(gè)科目，并給出公式，應(yīng)收賬款荷蘭公司貸方：946628，其他應(yīng)收款荷蘭公司借方：614775.9，應(yīng)付賬款-荷蘭公司貸方4773971.63，預(yù)收賬款荷蘭公司借方3133364.53
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2017-04-10
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我公司收票1萬(wàn)元，因質(zhì)量不合格扣100元，會(huì)計(jì)分錄借，工程施工9900，貸，應(yīng)付賬款9900，借，應(yīng)付賬款9900，貸銀行存款9900。我公司為了清楚核算往來(lái)，所以過(guò)一下應(yīng)付賬款。
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2019-09-05
像公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)給個(gè)人（股東）做往來(lái)款的話(huà)可以做借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款。嗎？之前會(huì)計(jì)做的是其他應(yīng)付款，說(shuō)是報(bào)銷(xiāo)沒(méi)單據(jù)，如果一直不會(huì)出現(xiàn)報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)的話(huà)該怎么做？
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2020-07-10
天貓上銷(xiāo)售商品我公司已經(jīng)開(kāi)發(fā)票了？往來(lái)帳怎么做？這已經(jīng)不存在往來(lái)帳了吧老板只是讓我做往來(lái)帳的，只有我一個(gè)做班會(huì)計(jì)？其他有代帳會(huì)計(jì)做，我該怎么處理
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2018-03-02
建賬時(shí)核查往來(lái)和庫(kù)存都按實(shí)際建的賬，現(xiàn)在收到以前往來(lái)客戶(hù)補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票，但建賬時(shí)這個(gè)客戶(hù)往來(lái)余額實(shí)際是零，庫(kù)存是只有一點(diǎn)，那現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做分錄
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2018-01-29
單位和單位之間的往來(lái)怎樣走科目？ 例子:兩個(gè)公司，其中她的一個(gè)公司財(cái)務(wù)收了我們公司客戶(hù)的定金，錢(qián)實(shí)際沒(méi)有給我們，這個(gè)怎么入賬走往來(lái)?。≡鯓訏焱鶃?lái)
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2021-09-18
EXCEL中，由于保留小說(shuō)問(wèn)題，比如說(shuō)275=33.3333十241.6667，往往由于保留小說(shuō)問(wèn)題，兩數(shù)相加不等于275，怎么辦？
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2019-07-21
老師，其他應(yīng)收應(yīng)付用個(gè)人往來(lái)核算？應(yīng)收應(yīng)付用客戶(hù)往來(lái)核算·？預(yù)收預(yù)付用供應(yīng)商住來(lái)核算？
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2016-08-02
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)公司都要報(bào)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)表嗎？關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)是指自己的客戶(hù)和供應(yīng)商嗎？
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2019-05-14
有個(gè)業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理有疑惑，公司要跟銀行開(kāi)匯票，銀行協(xié)商辦理大額理財(cái)存入500萬(wàn)到銀行，然后銀行要求款項(xiàng)需經(jīng)過(guò)公司的兩家客戶(hù)劃轉(zhuǎn)才能辦，然后公司劃給客戶(hù)乙，乙劃到客戶(hù)丙，然后丙劃給我司，帳戶(hù)直接對(duì)做，往后不再通過(guò)往來(lái)銷(xiāo)帳，特此定三方協(xié)議，以便三家公司帳戶(hù)處理本來(lái)我是做借：銀行存款，貸：預(yù)收帳款（客戶(hù)名），現(xiàn)在協(xié)議定了不通過(guò)往來(lái)銷(xiāo)帳，那我客戶(hù)貸方應(yīng)該做什么？
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2018-09-10
老師我現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題做貸款表時(shí)候需要填寫(xiě)往來(lái)科目明細(xì)和金額 現(xiàn)在情況是我報(bào)表是重分類(lèi)做的 預(yù)付賬款本來(lái)是1299金額 應(yīng)付賬款0那么我報(bào)表在系統(tǒng)點(diǎn)擊重分類(lèi)后出來(lái)預(yù)付賬款1779應(yīng)付賬款是480 我貸款資產(chǎn)表也是按重分類(lèi)科目金額填寫(xiě)的 這樣的話(huà)我這兩個(gè)預(yù)付個(gè)應(yīng)付往來(lái)明細(xì)怎么填寫(xiě) 在余額表里面是不存在應(yīng)付賬款480的就是我重分類(lèi)了后應(yīng)付賬款報(bào)表有480
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2020-05-07
公司剛剛接手一個(gè)小規(guī)模納稅人，在帳套里面有他們老法人的往來(lái)款（其他應(yīng)付款）您看這個(gè)怎么處理，新法人和老法人沒(méi)有關(guān)系了
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2017-07-17
公司給老板的另一個(gè)公司的私戶(hù)備用金卡上打了5萬(wàn)元，如何掛賬， 借 內(nèi)部往來(lái)-物業(yè) 公司 貸 銀行存款 還是 借 其他應(yīng)收 貸 銀行存款
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2019-05-24
因B公司欠A公司貨款,由于A公司不能開(kāi)具發(fā)票但已掛往來(lái),現(xiàn)委托C公司代收貨款,C是A公司的原料供應(yīng)商，如何做賬務(wù)處理？
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2018-11-14
老師你好，我想請(qǐng)教一下，個(gè)體戶(hù)跟個(gè)人之間有借款往來(lái)，個(gè)人從個(gè)體戶(hù)借款有100多萬(wàn)，個(gè)人不是經(jīng)營(yíng)者，有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？需要交個(gè)稅嗎？
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2021-12-02
公司賬上無(wú)往來(lái)，未繳納任何稅費(fèi)，去年開(kāi)辦后有一筆借款和一筆費(fèi)用支出，現(xiàn)需要注銷(xiāo)公司，賬上顯示的虧損和借款應(yīng)該如何處理？
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2020-04-27
我們公司原來(lái)的會(huì)計(jì)把往來(lái)科目設(shè)的是預(yù)收賬款和預(yù)付賬款，而不用應(yīng)收和應(yīng)付，這樣會(huì)影響到哪些問(wèn)題呢？比如財(cái)務(wù)報(bào)表有影響嗎？
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2018-03-14
老師：用友T+在往來(lái)現(xiàn)金里面錄入了付款單，同時(shí)在出納管理里面錄入了銀行付款，請(qǐng)問(wèn)生成憑證的時(shí)候會(huì)不會(huì)重復(fù)？應(yīng)該怎么處理？
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2020-04-09
公司是以賺差價(jià)的業(yè)務(wù)，然后收到客戶(hù)的錢(qián)為收入，給客戶(hù)打的錢(qián)為成本，基本上是先收錢(qián)后打款，收到錢(qián)，我做分錄，借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，因?yàn)槭莾?nèi)賬暫時(shí)還沒(méi)開(kāi)發(fā)票，見(jiàn)到銀行回單，借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 啟用往來(lái)核銷(xiāo)業(yè)務(wù)，給客戶(hù)打錢(qián)，做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款，直接沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付賬款，這樣可以嗎，還有往來(lái)核銷(xiāo)沒(méi)有應(yīng)付賬款這個(gè)科目會(huì)不會(huì)有影響
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2019-01-14