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外購(gòu)商品贈(zèng)送出去視同銷售，是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出好還是做未開票收入計(jì)算銷項(xiàng)稅額，如果計(jì)算銷項(xiàng)稅額，那么增值稅申報(bào)表中的收入和賬上的收入就對(duì)不上了
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2022-11-10
小規(guī)模普票季度銷售額沒有超過45萬，增值稅申報(bào)附表一，附表二是不是都不需要填寫，空保存就可以了呢
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2022-04-08
小規(guī)模企第一季度，開專票10萬元，開普票20萬元，沒開票收入20元，達(dá)到小微企業(yè)起征點(diǎn)，那增值稅申報(bào)表怎么添？如開專票10萬，開普票10，沒開票10萬，沒達(dá)小微企業(yè)起征點(diǎn)，那增值稅申報(bào)表怎么添？
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2021-04-25
贈(zèng)送隨手禮床上用品的的時(shí)候要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額，那這個(gè)在增值稅申報(bào)表中如何反映呢
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2021-07-07
老師您好，想問下增值稅申報(bào)表種期末未交稅額與本期應(yīng)補(bǔ)稅額不一致怎么辦？有預(yù)繳稅額重申報(bào)了上月增值稅，也沒有顯示欠稅
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2021-12-07
2023年的出口貨物，在2024年被查出視同內(nèi)銷 進(jìn)行了增值稅的補(bǔ)稅，該貨物在當(dāng)年的所屬期，已經(jīng)進(jìn)行了出口收入的確認(rèn)，在進(jìn)行增值稅申報(bào)表的更正時(shí)是按 出口收入=內(nèi)銷收入+銷項(xiàng)稅額 收入變少了， 所得稅匯算清繳時(shí)進(jìn)行了調(diào)減， 這個(gè)操作方式對(duì)嗎？
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2024-05-28
老師好：稅務(wù)局提示疑點(diǎn)，季度營(yíng)業(yè)收入小于增值稅申報(bào)表銷售額，我們是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心免稅單位，我該怎么回復(fù)？謝謝
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2019-12-11
關(guān)于出口退稅業(yè)務(wù)，對(duì)采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票， ① 需要何時(shí)做出口退稅類勾選？ ② 進(jìn)項(xiàng)稅額 是否填入增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額中 ？
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2024-10-18
老師，小規(guī)模季度報(bào)，只開過一張負(fù)數(shù)發(fā)票，增值稅申報(bào)表怎樣填寫
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2022-01-13
個(gè)體工商戶7月份成為查賬征收，中途建賬，1-6月營(yíng)業(yè)收入開票金額只有10萬元多點(diǎn)，核定征收系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)按定額申報(bào)有40多萬元，那么我現(xiàn)在申報(bào)1-9月份的收是按開票金額申報(bào)還是按增值稅申報(bào)表上的總收入金額申報(bào)？
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2023-10-18
小規(guī)模1-3月開票151535.93元（含稅），增值稅申報(bào)表是應(yīng)該填寫在1-8欄，還是第9欄開始的小微企業(yè)哪里？
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2019-04-29
老師，如果增值稅申報(bào)表上沒有報(bào)免稅收入，我所得稅報(bào)了的話有沒有問題呢，這種稅局會(huì)不會(huì)查呢
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2019-04-15
增值稅申報(bào)表（二）本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中：第8a欄稅額/第6欄稅額，比例為340.92%,比例偏大，是什么意思？
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2022-05-20
公司被查出2016年12月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控 昨天去更改2016.12月的增值稅申報(bào)表 并且補(bǔ)交了失控票的增值稅和滯納金會(huì)計(jì)上應(yīng)該如何做分錄
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2017-09-20
老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，一季度有一筆未開票收入1000元，增值稅申報(bào)表那里按照已開票填寫的，后來四季度這筆未開票收入又開了票，四季度增值稅申報(bào)表也填寫了，填重復(fù)了，現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)整增值稅申報(bào)表，我們是改一季度的還是四季度的？
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2020-06-29
公司是小規(guī)模公司，然后上個(gè)季度沒有銷售收入，申報(bào)稅的時(shí)候，增值稅申報(bào)表是不是所有的空格都是填0
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2018-07-03
老師，小規(guī)模公司，專票開1%728，普票開了12000，在增值稅申報(bào)表中，怎么填，，增值稅報(bào)表自動(dòng)出來本期預(yù)繳稅額，那附加稅怎么報(bào)
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2021-10-25
5月代開增值稅專票44000元，稅金1281.55元，但5月申報(bào)附加稅時(shí)是零申報(bào)，那6月的附加稅申報(bào)表要怎么填？
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2017-07-13
老師，我們8月份開具了兩張零稅率的發(fā)票，8月份勾選了一張出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。其他發(fā)票沒有。請(qǐng)問增值稅申報(bào)表我是不是只需要填寫下面這些標(biāo)紅的表，其他表不用填寫，直接保存。（開給國(guó)外公司的，我們是外貿(mào)企業(yè)，沒有內(nèi)銷，一般納稅人）
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2023-09-13
你好，我現(xiàn)在報(bào)7月所屬期稅的時(shí)候碰到這種問題，開票系統(tǒng)的銷項(xiàng)稅額和稅務(wù)系統(tǒng)里的存根聯(lián)數(shù)據(jù)是一致的【都是】，但是稅務(wù)系統(tǒng)里的增值稅申報(bào)表上顯示的銷項(xiàng)稅要多0.01元嗎，導(dǎo)致多交增值稅0.01，我已經(jīng)點(diǎn)擊扣款了，已經(jīng)不能撤回重新申報(bào)了，請(qǐng)問這多出來的0.01元如何做賬
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2021-08-12