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老師您好!本月有紅沖發(fā)票,收入是負(fù)數(shù),在電子稅務(wù)局上打開增值稅申報(bào)表不能填寫數(shù)據(jù)銷售額,銷項(xiàng)稅額,一直有默認(rèn)的數(shù)據(jù),怎么辦?
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2022-01-17
老師 為什么我稅盤的銷項(xiàng)稅額是43004.87元,但是增值稅申報(bào)表上面生成的是43004.85元,怎么后面小數(shù)點(diǎn)對(duì)不上呢,我刷新也一樣
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2023-04-10
老師,你好,想咨詢一下,7月按時(shí)申報(bào)的增值稅和附加稅,但是沒有及時(shí)扣繳,8月5日扣繳的,但現(xiàn)在8月的增值稅申報(bào)表還未填,8月本期沒有要申報(bào)的增值稅和附加稅金額,但申報(bào)時(shí),主表中附加稅費(fèi)本年累計(jì)欄目不為0,請(qǐng)問這需要怎么填呢[圖片]
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2022-08-08
同一個(gè)游覽器同一臺(tái)電腦其他小規(guī)模公司登錄電子稅務(wù)局可以顯示增值稅申報(bào)表而另一個(gè)小規(guī)模公司(合伙企業(yè))增值稅申報(bào)不顯示出來,這是怎么回事
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2019-01-11
你好,小規(guī)模贈(zèng)品的稅務(wù)處理怎么做?增值稅申報(bào)表怎么填?
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2019-10-11
老師我公司是小規(guī)模農(nóng)業(yè)種植企業(yè),這個(gè)月有6972元的免稅收入,有11,065.85元的上稅銷售額,可現(xiàn)在增值稅申報(bào)表老是沒填對(duì),能幫我看看哪里不對(duì)嗎?
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2020-04-17
我司是小規(guī)模建筑公司,根據(jù)完工進(jìn)度,確認(rèn)了10萬的收入且這筆款項(xiàng)也回款了,填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),小規(guī)模沒有未開票收入這行,手動(dòng)增加10萬的話也顯示比對(duì)不通過,這種情況怎么處理?
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2020-01-13
增值稅申報(bào)表,增值稅稅額填的526.5(因稅報(bào)表計(jì)算公式導(dǎo)致多填0.1),實(shí)際開票稅額526.4,這個(gè)怎么調(diào)賬面會(huì)計(jì)分錄小規(guī)模
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2019-07-10
老師,我現(xiàn)在查了下,之前7月份的時(shí)候我們的收購發(fā)票的收入算在增值稅申報(bào)表的免稅收入里了,然后導(dǎo)致我的增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的利潤(rùn)表金額不一致,我現(xiàn)在要報(bào)11月份的賬要在哪個(gè)表上調(diào)整
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2020-12-04
問下,我這個(gè)季度只開了專票,沒有開普票,報(bào)增值稅申報(bào)表如何填寫呢?是不是將本期預(yù)繳稅額的那個(gè)數(shù)填寫到本期應(yīng)納稅額里面,最后本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅為0,是不是這樣的?
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2020-10-15
外貿(mào)企業(yè),出口退稅,增值稅表二,第三部分待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,是否填26-28列?這張發(fā)票要紅沖了,28列(其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣)也填嗎?
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2020-12-14
差旅費(fèi)計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是填在增值稅申報(bào)表二中的8b和10欄,份數(shù)和稅額填,金額需要填嗎?我之前沒填,填的話填啥?我只填了份數(shù)和稅額,這樣對(duì)嗎
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2020-11-15
請(qǐng)問個(gè)體戶在稅務(wù)局代開了專票,并且在稅務(wù)大廳已經(jīng)繳納了增值稅以及城建稅,請(qǐng)問填寫增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填寫,填上去會(huì)有稅金出來提示扣款,但是我已經(jīng)在大廳繳納了稅款
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2023-01-03
老師 我們是林木業(yè) 個(gè)體戶小規(guī)模 增值稅稅率為免稅 我在申報(bào)增值稅時(shí) 增值稅附列表填第1行還是第6行
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2020-04-04
老師好我是小規(guī)模納稅人,園林綠化企業(yè),免增值稅,上個(gè)月增值稅普票開了六萬多,增值稅申報(bào)表怎么填呢
1/792
2019-07-01
老師,6月在稅務(wù)登記的小規(guī)模公司 ,7月申報(bào)時(shí),應(yīng)交增值稅為0,但將稅控設(shè)備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”。因公司三季度沒有收入, 10月申報(bào)三季度報(bào)表時(shí),應(yīng)交增值稅也為0,那么“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”,期初金額填寫440元,本期發(fā)生額欄填0,對(duì)嗎? 申報(bào)表附列資料這張張還要填嗎?第一欄第一列期初余額怎么是0呢?
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2020-10-15
老師 請(qǐng)問我在做每月增值稅申報(bào)的時(shí)候還需要申報(bào)各月財(cái)務(wù)報(bào)表嗎 還是季度申報(bào)所得稅時(shí)再申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
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2019-08-20
老師,增值稅附表二,本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票,這個(gè)是申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)獲取的嗎
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2020-07-10
公司是住宿業(yè)增值稅小規(guī)模納稅人,自行開具增值稅專用發(fā)票時(shí)應(yīng)如何填寫申報(bào)表?
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2017-06-04
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,免稅項(xiàng)目,免征增值稅項(xiàng)目銷售額是填含稅還是不含稅的?
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2020-03-18