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老師增值稅申報表里銷售額是按1%計(jì)算的不含稅收入，但稅金的免稅額是按3%計(jì)算的，這個差額怎么做賬
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2021-04-03
電子稅務(wù)局網(wǎng)站增值稅申報附表一的數(shù)據(jù)與稅控盤的數(shù)據(jù)相差特別大，會出現(xiàn)這種情況嗎？是網(wǎng)站數(shù)據(jù)有問題嗎
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2019-01-03
外購商品贈送出去視同銷售，是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出好還是做未開票收入計(jì)算銷項(xiàng)稅額，如果計(jì)算銷項(xiàng)稅額，那么增值稅申報表中的收入和賬上的收入就對不上了
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2022-11-10
小規(guī)模普票季度銷售額沒有超過45萬，增值稅申報附表一，附表二是不是都不需要填寫，空保存就可以了呢
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2022-04-08
小規(guī)模企第一季度，開專票10萬元，開普票20萬元，沒開票收入20元，達(dá)到小微企業(yè)起征點(diǎn)，那增值稅申報表怎么添？如開專票10萬，開普票10，沒開票10萬，沒達(dá)小微企業(yè)起征點(diǎn)，那增值稅申報表怎么添？
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2021-04-25
贈送隨手禮床上用品的的時候要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額，那這個在增值稅申報表中如何反映呢
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2021-07-07
老師您好，想問下增值稅申報表種期末未交稅額與本期應(yīng)補(bǔ)稅額不一致怎么辦？有預(yù)繳稅額重申報了上月增值稅，也沒有顯示欠稅
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2021-12-07
2023年的出口貨物，在2024年被查出視同內(nèi)銷 進(jìn)行了增值稅的補(bǔ)稅，該貨物在當(dāng)年的所屬期，已經(jīng)進(jìn)行了出口收入的確認(rèn)，在進(jìn)行增值稅申報表的更正時是按 出口收入=內(nèi)銷收入+銷項(xiàng)稅額 收入變少了， 所得稅匯算清繳時進(jìn)行了調(diào)減， 這個操作方式對嗎？
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2024-05-28
老師好：稅務(wù)局提示疑點(diǎn)，季度營業(yè)收入小于增值稅申報表銷售額，我們是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心免稅單位，我該怎么回復(fù)？謝謝
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2019-12-11
關(guān)于出口退稅業(yè)務(wù)，對采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票， ① 需要何時做出口退稅類勾選？ ② 進(jìn)項(xiàng)稅額 是否填入增值稅申報表進(jìn)項(xiàng)稅額中 ？
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2024-10-18
老師，小規(guī)模季度報，只開過一張負(fù)數(shù)發(fā)票，增值稅申報表怎樣填寫
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2022-01-13
個體工商戶7月份成為查賬征收，中途建賬，1-6月營業(yè)收入開票金額只有10萬元多點(diǎn)，核定征收系統(tǒng)自動申報按定額申報有40多萬元，那么我現(xiàn)在申報1-9月份的收是按開票金額申報還是按增值稅申報表上的總收入金額申報？
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2023-10-18
小規(guī)模1-3月開票151535.93元（含稅），增值稅申報表是應(yīng)該填寫在1-8欄，還是第9欄開始的小微企業(yè)哪里？
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2019-04-29
老師，如果增值稅申報表上沒有報免稅收入，我所得稅報了的話有沒有問題呢，這種稅局會不會查呢
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2019-04-15
增值稅申報表（二）本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中：第8a欄稅額/第6欄稅額，比例為340.92%,比例偏大，是什么意思？
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2022-05-20
公司被查出2016年12月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控 昨天去更改2016.12月的增值稅申報表 并且補(bǔ)交了失控票的增值稅和滯納金會計(jì)上應(yīng)該如何做分錄
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2017-09-20
老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，一季度有一筆未開票收入1000元，增值稅申報表那里按照已開票填寫的，后來四季度這筆未開票收入又開了票，四季度增值稅申報表也填寫了，填重復(fù)了，現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)整增值稅申報表，我們是改一季度的還是四季度的？
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2020-06-29
老師，小規(guī)模的企業(yè)如果該季度總收入為11萬且都是無票的收入（含稅），增值稅申報表怎么填，稅率為3%，填第一欄金額106796.12，然后15欄本期應(yīng)納稅額為3203.88，對不
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2016-12-17
小規(guī)模季報，二季度開普票不含稅10萬 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作？或者附表如何填寫？謝謝！
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2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時間 增值稅申報表如果報了銷售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發(fā)生完呢
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2017-07-04