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小規(guī)模1-3月開票151535.93元(含稅),增值稅申報表是應(yīng)該填寫在1-8欄,還是第9欄開始的小微企業(yè)哪里?
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2019-04-29
老師,如果增值稅申報表上沒有報免稅收入,我所得稅報了的話有沒有問題呢,這種稅局會不會查呢
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2019-04-15
增值稅申報表(二)本期進項稅額明細中:第8a欄稅額/第6欄稅額,比例為340.92%,比例偏大,是什么意思?
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2022-05-20
公司被查出2016年12月的一張進項發(fā)票失控 昨天去更改2016.12月的增值稅申報表 并且補交了失控票的增值稅和滯納金會計上應(yīng)該如何做分錄
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2017-09-20
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),一季度有一筆未開票收入1000元,增值稅申報表那里按照已開票填寫的,后來四季度這筆未開票收入又開了票,四季度增值稅申報表也填寫了,填重復(fù)了,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)整增值稅申報表,我們是改一季度的還是四季度的?
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2020-06-29
老師,小規(guī)模的企業(yè)如果該季度總收入為11萬且都是無票的收入(含稅),增值稅申報表怎么填,稅率為3%,填第一欄金額106796.12,然后15欄本期應(yīng)納稅額為3203.88,對不
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2016-12-17
比如三月份開票匯總資料,一般納稅人4月份申報3月份增值稅,附表一申報表怎么填寫?
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2022-04-13
房地產(chǎn)企業(yè)增值稅申報表上的年終銷售額與所得稅申報表上的主營業(yè)務(wù)收入是否相等
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2021-08-22
老師, 增值稅一般納稅人, 附表四, 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護費, 與增值稅減免稅申報明細表里,也有一個購買稅控盤的減免稅。 那我, 280+200 填在哪張表里 ?
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2021-05-12
就是手工填寫增值稅一般納稅人申報表零申報 都是零, 主表有哪些數(shù)據(jù)是自動跳出來的
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2017-07-06
房地產(chǎn)企業(yè)增值稅申報表上的年終銷售額與所得稅申報表上的主營業(yè)務(wù)收入是否相等
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2020-07-28
建筑業(yè)企業(yè),營改增,外經(jīng)證外地開票時預(yù)交稅款,分為兩種,一種是簡易征收預(yù)交3%(開3%的增值稅普票),一種是一般征收預(yù)交2%(開11%的增值稅專用發(fā)票),會計每月報稅時都把已預(yù)交的增值稅填到增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里,簡易征收預(yù)交的稅額直接本期實際抵減稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入增值稅主表28行①分次預(yù)繳稅額里,而一般征收預(yù)交的沒有結(jié)轉(zhuǎn)進去,直接留在期末余額,這個一般征收預(yù)交的期末稅額怎么處理呢?
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2017-04-10
小規(guī)模企業(yè)開的普通機打發(fā)票在季度申報的時候要在增值稅納稅申報表(小規(guī)模適用)里填寫嘛
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2015-10-10
老師,物流運輸行業(yè)一般納稅人增值稅申報表中的營改增稅負分析測算明細表怎么填
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2019-04-15
老師,在網(wǎng)上申報國稅,在填制增值稅納稅申報表的時候 如何將銷項額導(dǎo)進來 是我們手工導(dǎo)入的 還是開票抄報稅后 網(wǎng)絡(luò)后臺自己導(dǎo)入的呢?
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2016-10-12
老師你好 我想問下 我是小規(guī)模納稅 季度申報 增值稅納稅申報表主表已經(jīng)填過申報了 可下邊提示是2016減免申報明細沒有填寫
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2020-01-03
老師,我在更正增值稅申報表中減免稅申報明細表時怎么提示自2020年3月份征期起,【增值稅減免稅申報明細表】免稅項目中第4欄【免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額】無需填寫,我沒填寫,左邊列表欄有個數(shù)字2,這是什么原因
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2021-05-18
司小規(guī)模公司,現(xiàn)在申報增值稅,其中附表一里的扣除項已填好(開票時采用差額征稅不產(chǎn)生增值稅),保存好主表(無增值稅),申報提示未填數(shù)據(jù),即差額那部分數(shù)據(jù),現(xiàn)在該怎么做?
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2019-04-10
某個體工商戶,當(dāng)月提供咨詢服務(wù)收入10.3萬元,出租住房,收取租金收入1.05萬元。當(dāng)月如何申報繳納增值稅、如何計算繳納增值稅額?涉及到增值稅減免稅額申報表明細表如何填寫
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2017-07-17
老師,我們公司有幾十個分公司,然后分公司的增值稅和附加費是自己申報的,企業(yè)所得稅是總部這邊申報的,總部這邊申報增值稅的時候按照總部自己的收入申報增值稅,但是申報填的財務(wù)報表是含分公司的,這樣可以吧?就是報增值稅的收入和報表中的收入是不一樣的
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2019-08-10