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增值稅申報(bào)表2月份,15欄,免抵退應(yīng)退稅額,是指1月份上報(bào)上去還是2月份上報(bào)上去的數(shù)據(jù),這個(gè)數(shù)據(jù)是自動的嗎
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2023-04-16
增值稅申報(bào)表中留抵稅額如何調(diào)成0,留著進(jìn)項(xiàng)下次有銷項(xiàng)時(shí)再抵扣,如圖
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2022-06-02
想問一下因?yàn)橹?計(jì)算銷項(xiàng)稅時(shí)錯(cuò)誤,而且已經(jīng)申報(bào)了,在不改變已經(jīng)申報(bào)了的銷項(xiàng)稅額情況下,如現(xiàn)在根據(jù)已經(jīng)錯(cuò)報(bào)的銷項(xiàng)稅額反推數(shù)據(jù),把應(yīng)收借方增加,收入貸方增加,請問本月申報(bào)時(shí)應(yīng)該做哪些數(shù)據(jù)處理,憑證又該如何更正或者補(bǔ)記呢 例如? (稅率算錯(cuò)的) 借:應(yīng)收10000 貸:收入8700 銷項(xiàng)稅1300 根據(jù)已經(jīng)申報(bào)的銷項(xiàng)稅反推 借:應(yīng)收11300 貸:收入10000 銷項(xiàng)稅1300 那差額部分本月如何做分錄, 應(yīng)收差額部分:11300-10000=1300 收入差額部分:10000-8700=1300 增值稅申報(bào)表和所得稅已經(jīng)申報(bào)了,要做什么修改啊
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2021-11-24
老師,小規(guī)模收到專用發(fā)票,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是吧?那增值稅申報(bào)表中怎么填寫呢?還有要不要認(rèn)證呢,認(rèn)證的話也進(jìn)不了認(rèn)證確認(rèn)平臺
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2019-04-12
老師,請問我賬務(wù)系統(tǒng)里的“進(jìn)項(xiàng)稅額”與增值稅申報(bào)表里的“進(jìn)項(xiàng)稅額”不相等,應(yīng)該怎么進(jìn)項(xiàng)處理?。烤唧w的我上傳圖片了,麻煩老師幫我看一下應(yīng)該怎么處理,使兩處的金額一致
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2022-11-04
老師您好!本月有紅沖發(fā)票,收入是負(fù)數(shù),在電子稅務(wù)局上打開增值稅申報(bào)表不能填寫數(shù)據(jù)銷售額,銷項(xiàng)稅額,一直有默認(rèn)的數(shù)據(jù),怎么辦?
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2022-01-17
老師 為什么我稅盤的銷項(xiàng)稅額是43004.87元,但是增值稅申報(bào)表上面生成的是43004.85元,怎么后面小數(shù)點(diǎn)對不上呢,我刷新也一樣
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2023-04-10
老師,你好,想咨詢一下,7月按時(shí)申報(bào)的增值稅和附加稅,但是沒有及時(shí)扣繳,8月5日扣繳的,但現(xiàn)在8月的增值稅申報(bào)表還未填,8月本期沒有要申報(bào)的增值稅和附加稅金額,但申報(bào)時(shí),主表中附加稅費(fèi)本年累計(jì)欄目不為0,請問這需要怎么填呢[圖片]
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2022-08-08
同一個(gè)游覽器同一臺電腦其他小規(guī)模公司登錄電子稅務(wù)局可以顯示增值稅申報(bào)表而另一個(gè)小規(guī)模公司(合伙企業(yè))增值稅申報(bào)不顯示出來,這是怎么回事
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2019-01-11
你好,小規(guī)模贈品的稅務(wù)處理怎么做?增值稅申報(bào)表怎么填?
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2019-10-11
老師我公司是小規(guī)模農(nóng)業(yè)種植企業(yè),這個(gè)月有6972元的免稅收入,有11,065.85元的上稅銷售額,可現(xiàn)在增值稅申報(bào)表老是沒填對,能幫我看看哪里不對嗎?
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2020-04-17
我司是小規(guī)模建筑公司,根據(jù)完工進(jìn)度,確認(rèn)了10萬的收入且這筆款項(xiàng)也回款了,填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),小規(guī)模沒有未開票收入這行,手動增加10萬的話也顯示比對不通過,這種情況怎么處理?
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2020-01-13
增值稅申報(bào)表,增值稅稅額填的526.5(因稅報(bào)表計(jì)算公式導(dǎo)致多填0.1),實(shí)際開票稅額526.4,這個(gè)怎么調(diào)賬面會計(jì)分錄小規(guī)模
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2019-07-10
老師,我現(xiàn)在查了下,之前7月份的時(shí)候我們的收購發(fā)票的收入算在增值稅申報(bào)表的免稅收入里了,然后導(dǎo)致我的增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的利潤表金額不一致,我現(xiàn)在要報(bào)11月份的賬要在哪個(gè)表上調(diào)整
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2020-12-04
問下,我這個(gè)季度只開了專票,沒有開普票,報(bào)增值稅申報(bào)表如何填寫呢?是不是將本期預(yù)繳稅額的那個(gè)數(shù)填寫到本期應(yīng)納稅額里面,最后本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅為0,是不是這樣的?
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2020-10-15
外貿(mào)企業(yè),出口退稅,增值稅表二,第三部分待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,是否填26-28列?這張發(fā)票要紅沖了,28列(其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣)也填嗎?
2/2110
2020-12-14
差旅費(fèi)計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是填在增值稅申報(bào)表二中的8b和10欄,份數(shù)和稅額填,金額需要填嗎?我之前沒填,填的話填啥?我只填了份數(shù)和稅額,這樣對嗎
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2020-11-15
請問個(gè)體戶在稅務(wù)局代開了專票,并且在稅務(wù)大廳已經(jīng)繳納了增值稅以及城建稅,請問填寫增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填寫,填上去會有稅金出來提示扣款,但是我已經(jīng)在大廳繳納了稅款
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2023-01-03
增值稅申報(bào)表:出口免抵退已經(jīng)申報(bào)技術(shù)服務(wù)+貨物,因?yàn)槭窃诟奖碜詣犹D(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。 那么出口退稅管理:出口免抵退是否可以申報(bào)技術(shù)服務(wù)+貨物? 我司是醫(yī)療杭州。
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2021-04-19
我客戶十月開了機(jī)打發(fā)票,也申請稅盤開了普票,這個(gè)月的增值稅申報(bào)表是填寫普票的數(shù)嗎?那印花稅呢,是機(jī)打發(fā)票跟普票的總額嗎
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2020-11-06