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老師你好。我21年12月份和22年1月份申報的一般納稅人增值稅沒有享受加計扣除。本月修改了增值稅申報表。我應(yīng)該怎么寫分錄呢？
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2022-03-08
請問老師增值稅申報表銷項稅額不含應(yīng)稅服務(wù)銷項稅額怎么回事？
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2021-06-13
小規(guī)模本季銷售額合計超30萬 本級應(yīng)納稅額大于代開專票預(yù)繳稅額 代開專票沖紅未退的增值稅款 可以抵減本季度增值稅申報表上的應(yīng)納稅額嗎？
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2019-12-27
請問公司第一次開6%的發(fā)票，下月申報發(fā)現(xiàn)增值稅申報表6%沒法申報，是不是不能開具？營業(yè)執(zhí)照有經(jīng)營范圍的，請問如何處理？
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2019-09-08
我們是一般納稅人，上個月開了一張普票，該如何填寫增值稅申報表
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2018-04-12
一般納稅人增值稅申報表中13a-c預(yù)征率為0填報說明，可以填收到營改增前工程款，本期未開票收入？未來也不開票。主要要去交當(dāng)?shù)仄蠖悾龅狡蠖惡驮鲋刀愂杖胍恢隆?/span>
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2020-05-09
老師，增值稅申報表里本年累計進項稅額和上月留扺稅額不一致，怎么回事？
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2020-01-01
老師，想問一下，8.23號接到專管員電話，讓對2017年4月抵扣的一張進項發(fā)票做轉(zhuǎn)出，已經(jīng)更正了2019年7月的增值稅申報表和附加稅申報表，8月補扣了增值稅稅款25.39，滯納金0.14，補交附加稅3.02，滯納金0.11，想問下轉(zhuǎn)出的這個是放到2019年7月份做賬務(wù)處理，還是放到8月再做賬務(wù)處理，然后怎么做分錄？
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2019-08-28
請問老師，我個體戶在稅務(wù)局代開專票9554. 按1個點稅額已交95.54，在增值稅申報表里自動生成了數(shù)據(jù)，在16欄本期應(yīng)納稅一欄生成286.62 這個我還得交這么多稅嗎
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2020-04-21
二手車單位是不是一般納稅人可以往外開具13個點的專票，小規(guī)模往外開具3個點的發(fā)票，但是填寫增值稅申報表的時候，減按照0.5% 申報稅款，
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2020-06-16
個體戶登記一般納稅人后，財務(wù)報表，增值稅申報表，個人所得稅都得申報是吧，得先財務(wù)制度備案
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2024-03-05
老師 小規(guī)模代開發(fā)票跨月沖紅要怎么填寫增值稅申報表 還有退稅
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2020-05-25
老師，增值稅申報表里面自動帶出來的開具發(fā)票額，是減去了作廢發(fā)票的金額的吧？
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2020-01-07
我們公司是一般納稅人，本來要開9%的建筑服務(wù)，但是開票開錯了，開成3%的了，那這種情況增值稅申報表應(yīng)該怎么填？
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2021-06-01
工程項目，我們分包出去的，我想問一下，增值稅申報的時侯是差額交稅，我所得稅算收入是不是也應(yīng)把那部分減去，也應(yīng)差額算收入 但是這樣就和增值稅申報表里的本年收入欄數(shù)據(jù)對不上 但是如果所得稅里不差額算收入，收入很大，所得稅稅負就很低了
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2019-05-17
哪位老師幫看看填的對嗎？報廢車有收入，增值稅申報表一第12欄5列、6列未開具發(fā)票金額13000
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2017-12-15
老師，2020年4個季度的企業(yè)所得稅都報錯了，匯算清繳也報錯了，匯算清繳的收入和增值稅申報表的數(shù)據(jù)不一樣，我只需要更正年度申報表嗎？還是說是個季度的都需要更正？
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2023-03-20
廢舊物資開發(fā)利用公司填寫增值稅申報表的時候是填在應(yīng)稅貨物及勞務(wù)還是填在服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
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2018-07-07
請問收到的退稅額增值稅申報表中沖減了上期留底稅額會計分錄怎么做？
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2020-06-05
一般人增值稅申報表，附表二，其他扣稅憑證下面有一個代扣代繳稅收憑證，是什么意思？
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2021-04-27