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上期留抵246.06 本期銷項減進項406.84,則本期應交稅費是406.84-246.06=160.78 還有820的稅控盤減免稅款，那么國稅里頭的增值稅申報表是這樣填寫嗎
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2017-08-07
外貿(mào)企業(yè)12月對收到的專票進行了退稅勾選，1月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，1月填寫了紅字信息表，1月銷方開具了紅字發(fā)票和正確的藍字發(fā)票，正確的發(fā)票在1月未進行退稅勾選，現(xiàn)1月所屬期內(nèi)如何操作？ 增值稅申報表如何填寫？賬務(wù)如何處理？
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2020-02-11
老師，借：應交稅費-未交稅款 貸：銀行存款，在增值稅申報表里是否要在第30行體現(xiàn)出來，是不是要填入附表（四）？還是不需要填？》謝謝
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2016-12-20
剛剛在填一般納稅人增值稅申報表，本月數(shù)25行期初未繳稅額為5000，這個5000元的稅在3月初已經(jīng)扣款了。但現(xiàn)在表還顯示未繳稅，這是什么問題造成的？
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2017-04-11
本月有一個 稅控盤維護費的15.85元的進項稅額，增值稅不是說這個可以全額抵扣嗎？ 那申報的時候，在增值稅申報表 上的 進項稅額自動出現(xiàn)的為什么不包括這個15.85？要手動改嗎？附表4 已填 不知有沒有填錯，幫忙看看
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2018-02-11
企業(yè)同時銷售硬件和軟件，軟件享受即征即退，增值稅申報表即征即退的進項稅額第12欄應該怎么填？是否要根據(jù)硬件的銷售收入來按比例分攤？
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2020-05-08
為什么我們這個月加了設(shè)備銷售以后，增值稅申報表帶不出來交稅數(shù)據(jù)，只有計稅基礎(chǔ)有數(shù)據(jù)，應納稅額是0還不能修改
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2022-07-04
工商年報中的營業(yè)收入是不是填增值稅納稅申報表的本年累計應征增值稅不含稅銷售額那里的數(shù)字？
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2021-03-12
1、我們是一般納稅人，申報時，按月報的報表是哪些？按季報的報表是哪些？2、增值稅申報表報完后，我不知然后是要填哪些附表，就是說，產(chǎn)生哪些 數(shù)據(jù)時填附表一、附表二.........
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2016-11-06
3月份增值稅申報表里采集發(fā)票的時候填錯了一張銷項發(fā)票，導致增值稅銷項稅額多14.82，因為有進項抵扣，當月增值稅應交金額為0，這個要怎么處理？不更改申報表能直接做賬調(diào)增嗎？如果可以，怎么做賬？
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2018-09-05
我們是外貿(mào)企業(yè)，所屬期1月份認證了退稅進項發(fā)票，現(xiàn)在已經(jīng)稽核了，但是1月份的增值稅申報附表二上面忘了填待抵扣進項稅額了，所屬期2月份申報的時候我能再給他填上嗎？怎么填？
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2023-02-27
你好老師，我們?nèi)ツ暧幸粡堜N項發(fā)票作廢了，但是增值稅申報表的銷售額卻是沒有扣除，請問怎么處理，可以到稅務(wù)局退稅嗎
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2020-04-21
老師，企業(yè)所得稅B類申報表，收入總額就填寫這個季度開票總額，就是增值稅申報表上本年累計金額是吧
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2020-10-22
老師好，福利費發(fā)票的進項稅額不能抵扣，我在發(fā)票認證平臺上選擇了不抵扣勾選，那不抵扣勾選的這個發(fā)票的金額及稅額在增值稅申報表的哪里顯示？
1/1273
2021-03-04
，謝老師，外貿(mào)出口企業(yè)的進貨發(fā)票的進項稅額（后續(xù)全額退稅的），增值稅申報表怎么填寫，要填幾個表
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2018-12-17
老師請問下我本月已做賬的進項發(fā)票，本月不想勾選抵扣，我做在：應交稅金_待抵扣進項稅額，但是科目余額表上，應交稅費借方包含了，待抵扣進項稅額和本月抵扣的進項稅額，減銷項稅額，余額跟我增值稅申報表應交稅費的余額就對不上了，我怎么處理呢
1/941
2021-03-01
增值稅申報表（一）中的未開具發(fā)票的銷售額和銷項稅額怎么填
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2022-03-12
增值稅申報表中（一）按適用稅率征稅銷售額是填（不含稅銷售產(chǎn)品的收入）是嗎？其中：應稅貨物銷售額也是一樣是嗎？應稅勞務(wù)銷售額是指什么？
1/4783
2018-08-18
1月份給客戶開了6萬裝修服務(wù)的發(fā)票，稅率是11%，在填報增值稅申報表時，應稅貨物銷售額?應稅勞務(wù)銷售額？這要如何來填？是否6萬全部進應稅勞務(wù)來填？
1/863
2018-02-05
發(fā)票，報增值稅申報表中出現(xiàn)本期預繳稅額是不是應該繳稅額
1/764
2017-01-11