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這個月沒有認(rèn)證抵扣的進(jìn)項 (因為本月沒有開出銷項發(fā)票,所以進(jìn)項發(fā)票留以后認(rèn)證抵扣)那么增值稅申報表二還用填數(shù)據(jù)嗎?
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2019-07-02
請問老師,紅沖發(fā)票在增值稅申報表里填在哪里,進(jìn)賬發(fā)票金額是自動導(dǎo)出來的,里面不包括紅字的金額,在進(jìn)項附表里我手工錄入了紅字金額,但總表里沒體現(xiàn)
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2020-01-08
增值稅留抵大于退稅額,收到退稅額,申報自動沖減了本月的留抵稅額,例如上月收到應(yīng)退稅額5萬,本月留抵10萬,填寫增值稅申報表時,自動扣除五萬,本月留抵只有5萬了。這個如何做分錄沖?
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2019-09-07
老師好,請問沖上個季度紅字發(fā)票,這次看電子稅務(wù)系統(tǒng)只有增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么附加稅都是零(按理也是負(fù)數(shù))上個季度增值稅及附加稅都交了,做賬沖了收入沖了增值稅及附加稅,怎么稅務(wù)系統(tǒng)增值稅申報表里只有增值稅是負(fù)數(shù),附加稅卻是零,應(yīng)該附加稅也是負(fù)數(shù)的,好奇怪啊,還是做賬干脆不沖附加稅,這樣才與稅務(wù)報表一致,請教下[抱拳]
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2021-10-12
這個月涉及一筆簡易征收,是否要做個分錄,銷項稅額跟增值稅申報表相差這筆稅額,要怎么做分錄?
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2018-10-15
我們公司是設(shè)計裝修公司,小規(guī)模的,季度填寫增值稅申報表的界面提示是:您是稅務(wù)機關(guān)登記的是(服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn))的納稅人 我沒開票工程收入 填貨物及勞務(wù),服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)都提示填寫不對。那我要填在哪里呢?
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2020-01-10
這個是一般納稅人增值稅申報表,可以幫我看看我哪里填錯了嗎?9月不需要交稅,出現(xiàn)在25行1379.3元是什么回事?
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2019-11-04
請問老師我小規(guī)模,本季開票29萬,不足30萬,增值稅申報表中免稅銷售額應(yīng)該填哪欄?
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2019-07-09
老師,一般納稅人全年收入,是增值稅申報表(一)按適用稅率計稅銷售額,加上(二)按簡易辦法計稅銷售額,加(三)免抵退辦法出口銷售額,加(四)免稅銷售額嗎?
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2024-01-26
我公司是旅游行業(yè)的小微企業(yè),一季度含稅收入11萬,免征了增值稅。二季度含稅收入50萬,按政策應(yīng)該交增值稅,可是我填好了增值稅申報表,怎么是免繳啊?
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2019-07-02
這個季度是預(yù)繳了12100.93,其中有筆預(yù)繳的這個月沒做收入,分期確認(rèn)收入,增值稅申報表預(yù)繳稅額是填總的12100.93,還是扣除這筆沒確認(rèn)收入的稅額?
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2017-01-11
公司18年10月份有出口報關(guān)一批樣品給客戶,未收匯,之前會計也未做增值稅申報的數(shù)據(jù)填寫,請問如果要對這個樣品進(jìn)行出口退稅,樣品需要開銷項發(fā)票嗎?還有這個增值稅申報表1月份報12月份的時候填寫數(shù)據(jù)可以嗎?
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2019-01-13
利潤表的營業(yè)收入本年累計數(shù)跟增值稅申報表的銷售額不一致有影響嗎
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2018-10-15
小規(guī)模企業(yè)到稅務(wù)局代開了發(fā)票,增值稅申報表這兒預(yù)繳稅費該怎么填寫?。?/span>
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2017-04-17
請問公司開始那1、2年業(yè)務(wù)比較少,沒有財務(wù)做賬意識,故沒有請代理記賬,有保留銀行回單,但是增值稅申報表保留不完整,這種情況可以補記賬嗎?
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2021-02-18
老師,我財務(wù)軟件里的留底稅額,與增值稅申報表差了0.01,怎么辦
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2020-02-13
一般納稅人增值稅申報表主表里面的期末未繳稅額多繳為負(fù)數(shù)什么意思
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2020-05-19
免稅發(fā)票的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項抵扣,增值稅申報附表2怎么填寫?比如發(fā)票是免稅發(fā)票,金額120000,該怎么填寫
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2021-07-05
增值稅申報附表四的,建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款的本期實際抵減稅額和本期發(fā)生額是填同一個數(shù)嗎?還是本期實際遞減稅額填本期簡易計稅稅額?
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2020-01-04
老師好!我單位是投資公司,有私募基金資質(zhì),作為CP 公司同時設(shè)立有幾個私募基金在運作,分別在不同證券交易所開立私募基金專戶,委托他們操作,錢款也不經(jīng)過我公司賬戶,每月都是他們提供對應(yīng)的基金的增值稅申報表給我單位,我把幾個基金的增值稅申報表再結(jié)合本單位本月發(fā)生的業(yè)務(wù)申報匯總后申報,中信建投或招商證券有需要交的增值稅和附加稅一并打過來。我想問每個基金從開立戶到最后清算,有基金賠本的時候還需要從單位出資金賠付,相關(guān)這些情況下的一整套會計分錄我該如何做?
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2020-03-24
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