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老師問(wèn)下匯算清繳的所得稅分錄怎么寫(xiě),還有那個(gè)每季度計(jì)提繳納的分錄這能寫(xiě),要是之前一直都沒(méi)有計(jì)提所得稅,直接做了一筆根據(jù)回單寫(xiě)的分錄是借所得稅費(fèi)用貸銀行存款,那這個(gè)分錄需要調(diào)整嗎
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2020-07-14
個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得的應(yīng)稅項(xiàng)是利潤(rùn)所得還是總收入所得
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2019-10-19
老師 我們請(qǐng)審計(jì)做的稅審報(bào)告 填企業(yè)信息的時(shí)候 主要股東及分紅情況那塊 提示投資比例同登記信息不一致 是什么原因
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2019-05-28
自然人獨(dú)資企業(yè)年底利潤(rùn)已經(jīng)交過(guò)企業(yè)所得稅,年底法人分紅還需要交個(gè)人所得稅嗎?
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2019-11-09
小規(guī)模納稅人關(guān)于核定征收部分,企業(yè)所得稅核定征收率與所得稅稅率是如何界定的?
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2020-03-23
個(gè)人所得稅全年應(yīng)納稅所得額包括獎(jiǎng)金,福利費(fèi),報(bào)銷(xiāo)費(fèi), 網(wǎng)上代發(fā)代扣,部分業(yè)務(wù)返利嗎
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2022-04-07
我2018年的企業(yè)所得稅沒(méi)有計(jì)提,2019年1月直接繳納了企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
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2019-06-10
老師你好,我們17年所得稅匯算下來(lái),本年應(yīng)補(bǔ)退所得稅為負(fù)數(shù),-482695 麻煩問(wèn)下分錄如何做
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2018-10-23
老師,請(qǐng)問(wèn)公司制企業(yè)交了企業(yè)所得稅以后,再分給股東錢(qián),股東需要繳納個(gè)人所得稅嗎
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2021-10-19
老師,轉(zhuǎn)讓技術(shù)所得,在調(diào)整應(yīng)納稅所得額時(shí),為什么要扣除(700-100),畫(huà)藍(lán)色圈的部分不理解?
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2020-08-08
企業(yè)所得稅季報(bào)已經(jīng)報(bào)完了,稅款已經(jīng)交完了,分錄沒(méi)計(jì)提所得稅,可以下個(gè)月在計(jì)提嗎
1/2022
2019-04-12
老師,這個(gè)題,為什么未分配利潤(rùn)不作為股息所得?您看,書(shū)本上不是說(shuō)應(yīng)確認(rèn)股息所得嗎
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2020-07-25
開(kāi)外經(jīng)證然后預(yù)交的個(gè)人所得稅是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的,計(jì)提到什么分錄里面啊,所得稅費(fèi)用嗎
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2021-01-20
你好,12月企業(yè)所得稅月底計(jì)提,公司有彌補(bǔ)虧損,這樣就交不了所得稅了,那么做賬怎么寫(xiě)分錄,還是借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎?應(yīng)交稅費(fèi)有-企業(yè)所得稅有余額怎么做,轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
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2020-01-13
要求:計(jì)算2016年至2018年的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異,各年應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債與遞延所得稅資產(chǎn),各年應(yīng)確認(rèn)的當(dāng)期所得稅、遞延所得稅與所得稅費(fèi)用,并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-12
所得稅費(fèi)用該怎么填列?上季度(4-6)季度的所得稅費(fèi)用有發(fā)生額,在6月的利潤(rùn)表當(dāng)中所得稅費(fèi)用那里要填列嗎?還是可以在7月申報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候填所得稅費(fèi)用?是把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配了。
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2018-08-08
老師請(qǐng)問(wèn):季度預(yù)交企業(yè)所得稅,銀行扣款時(shí),會(huì)計(jì)分錄如何做,需要提前計(jì)提嗎?另如果以前年度彌補(bǔ)了虧損不用交的話怎么做賬?
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2020-04-21
每季度企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)還是利潤(rùn)分配
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2015-11-29
#提問(wèn)#,請(qǐng)問(wèn)下,我公司是查賬征收納稅人,第三季度利潤(rùn)總額60萬(wàn)元,然后9月份計(jì)提所得稅時(shí)是不是直接用利潤(rùn)總額60*25%=15萬(wàn)元,會(huì)計(jì)分錄是,借:所得稅15萬(wàn)元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 15萬(wàn)元。然后我在申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅時(shí)有減免的金額少于15萬(wàn),那么我10月份繳納的企業(yè)所得稅和我計(jì)提的不一致,或者是我的入賬方法錯(cuò)誤?麻煩老師指導(dǎo)下
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2019-10-16
甲公司于2006月購(gòu)入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,成本為500 000元,預(yù)計(jì)凈殘值零。會(huì)計(jì)上采用年數(shù)總和法按5年計(jì)提折舊,計(jì)稅時(shí)要求采用直線法按5年計(jì)提折舊,稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會(huì)計(jì)相同。該公司所得稅稅率為33%,假定該公司各會(huì)計(jì)期間均未對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。 要求:按債務(wù)法計(jì)算甲公司2007年起該項(xiàng)固定資產(chǎn)各年的賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)及應(yīng)予確認(rèn)的遞延所得稅,并編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-06-05