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我們公司去年12月份拿到了高企證書,為什么我這個(gè)月填報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候稅率還是25%?
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2024-04-16
老師,我們公司2020年10月份成立,2020年10月份到12月份只有無票收入兩筆,成本十幾萬,這種情況下做賬要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?怎么計(jì)提怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2021-01-18
總分公司匯總繳納企業(yè)所得稅,分公司不就地預(yù)繳,那總公司如何申報(bào)企業(yè)所得稅和財(cái)報(bào)的季報(bào)呢?
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2022-04-20
東莞項(xiàng)目是不是只有在深圳施工才需要預(yù)繳企業(yè)所得稅?在惠州的要不要交
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2024-03-14
老師?獨(dú)立核算的分公司可以和總公司一起合并繳納企業(yè)所得稅吧
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2024-07-27
企業(yè)以前的費(fèi)用沒有做,24年補(bǔ)做的,應(yīng)交企業(yè)所得稅在借方有幾萬,匯算的時(shí)候又需要交幾千的企業(yè)所得稅,這樣怎么做啊
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2025-04-16
請問老師,季度企業(yè)所得稅的季末資產(chǎn)總額是怎么算出來的?
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2024-10-16
就地分?jǐn)偤筒痪偷胤謹(jǐn)偫U納企業(yè)所得稅的區(qū)別
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2023-07-10
請問21年四季度企業(yè)所得稅緩交納稅期到什么時(shí)候?
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2023-01-10
果子企業(yè)在小龍蝦餐飲有限公司外再成立一家小龍蝦養(yǎng)殖公司,銷售業(yè)務(wù)分為兩部分:出售小龍蝦和加工小龍蝦。2020年7 月出售小龍蝦收入為60萬元,7月成本及相關(guān)費(fèi)用16萬元;7月加工小龍蝦收入為20萬,相關(guān)成本及費(fèi)用為4萬,那么果子企業(yè)7月該如何繳納企業(yè)所得稅呢?
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2021-01-25
企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤表本月凈利潤計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交企業(yè)所得稅額呢。 若凈利潤為負(fù)數(shù),是不是就不用繳納企業(yè)所得稅呢。
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2020-07-13
我們是建安企業(yè) 例如 A項(xiàng)目要繳納25萬的企業(yè)所得稅 B項(xiàng)目虧損 年終企業(yè)所得稅是否可以用25-虧損來繳納?
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2018-12-19
老師,年度所得稅申報(bào),工資薪金這里的實(shí)際發(fā)生金額和賬載金額是統(tǒng)一填貸方1-12月的累計(jì)額,還是說實(shí)際發(fā)生金額只填1-11月實(shí)際發(fā)放工資數(shù)呢
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2024-05-08
老師,年度所得稅申報(bào),去年開的發(fā)票今年用起來,要不要做調(diào)整,怎么調(diào)整?
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2025-02-21
對企業(yè)按季度、半年或年度繳納企業(yè)繳費(fèi)的,在計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)是否允許還原至所屬月份?
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2017-06-21
老師好:2015年度的全年的 企業(yè)所得稅是 3350.87. 在2015年12底計(jì)提 560.36企業(yè)所得稅,并于2016年1月已交納。但是 今天填寫2015年度匯算清繳時(shí),地稅提式:公司是小微企業(yè)。根據(jù)年報(bào)填寫的主表 數(shù)字為:實(shí)際應(yīng)納所得額 31行 實(shí)際應(yīng)納所稅額為 3350.87 減 本年累計(jì)已預(yù)繳所得額為560.36 。 本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅為2790.51 .但減免 稅優(yōu)惠為 2010.52. 如果這樣:是不是 可以這么計(jì)算:3350.87--560.36(已交納的)--2010
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2016-05-27
小企業(yè)沒有以前年度損益這個(gè)科目 該如何做企業(yè)所得稅的匯算清繳退款
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2021-03-17
公司因?yàn)檎咴蚴盏蕉悇?wù)局退回以前年度的企業(yè)所得稅和營業(yè)稅怎么做賬啊?
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2017-07-31
你好,以前年度都是虧損的,今年第四季度營業(yè)的金額彌補(bǔ)以前虧損后還是有盈利,請問盈利后的賬務(wù)處理還做哪些,企業(yè)所得稅怎么計(jì)提?賬務(wù)處理怎么做?
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2020-01-10
想問一下公司開了一年多一直未建賬,因?yàn)槲撮_發(fā)票沒有業(yè)務(wù)。增值稅企業(yè)所得稅都是零申報(bào) ?,F(xiàn)在建賬了以前的發(fā)票怎么處理?,F(xiàn)在把以前年度的票據(jù)入賬還能抵扣企業(yè)所得稅嗎?還是以前年度的票據(jù)就不管了
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2021-07-01