小魚兒 追問

2022-04-20 10:28

總公司利潤表上的收入和增值稅上的收入對(duì)不上沒關(guān)系吧，因?yàn)榉止驹鲋刀愂菃为?dú)申報(bào)的，而總公司的利潤表上的數(shù)據(jù)是總分公司加起來的

樸老師 解答

2022-04-20 10:33

同學(xué)你好
所得稅收入和增值稅收入要一致

小魚兒 追問

2022-04-20 10:50

增值稅是總分公司各自申報(bào)的各自的，企業(yè)所得稅匯總的，總公司交，分公司不預(yù)繳

小魚兒 追問

2022-04-20 10:51

那么總公司申報(bào)的財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅申報(bào)表，是不是應(yīng)該包含總分公司的數(shù)據(jù)，這樣，總公司的增值稅收入和利潤表上的收入就對(duì)不上了

樸老師 解答

2022-04-20 11:00

同學(xué)你好
應(yīng)該是合并之后的

小魚兒 追問

2022-04-20 11:03

增值稅也要合并申報(bào)？

樸老師 解答

2022-04-20 11:08

增值稅是獨(dú)立核算的不用合并
但是所得稅要合并

小魚兒 追問

2022-04-20 11:24

嗯，所以增值稅申報(bào)表上的收入，會(huì)跟利潤表上對(duì)不上

樸老師 解答

2022-04-20 11:29

同學(xué)你好
是的
那這個(gè)肯定對(duì)不上了