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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-04-20 10:21

同學你好

這個是一塊匯總合并之后申報的

小魚兒 追問

2022-04-20 10:28

總公司利潤表上的收入和增值稅上的收入對不上沒關系吧,因為分公司增值稅是單獨申報的,而總公司的利潤表上的數據是總分公司加起來的

樸老師 解答

2022-04-20 10:33

同學你好
所得稅收入和增值稅收入要一致

小魚兒 追問

2022-04-20 10:50

增值稅是總分公司各自申報的各自的,企業(yè)所得稅匯總的,總公司交,分公司不預繳

小魚兒 追問

2022-04-20 10:51

那么總公司申報的財報和企業(yè)所得稅申報表,是不是應該包含總分公司的數據,這樣,總公司的增值稅收入和利潤表上的收入就對不上了

樸老師 解答

2022-04-20 11:00

同學你好
應該是合并之后的

小魚兒 追問

2022-04-20 11:03

增值稅也要合并申報?

樸老師 解答

2022-04-20 11:08

增值稅是獨立核算的不用合并
但是所得稅要合并

小魚兒 追問

2022-04-20 11:24

嗯,所以增值稅申報表上的收入,會跟利潤表上對不上

樸老師 解答

2022-04-20 11:29

同學你好
是的
那這個肯定對不上了

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相關問題討論
預交部分的企業(yè)所得稅和個人所得稅可以抵扣。那么你在異地預繳的時候,這里的基數都是你的合同金額,也就是不含稅銷售額。
2020-04-07 23:22:49
你好,企業(yè)在繳納所得稅后,按照章程規(guī)定分紅部分,需要繳納個人所得稅。
2018-10-27 22:23:43
單位名稱是公司是企業(yè)所得稅,個體戶和合伙企業(yè)是個人所得稅
2019-03-01 08:10:53
是的,也是通過這個科目的。
2021-07-07 11:39:31
你好! 是的,合伙企業(yè)是繳納個稅的
2020-06-12 10:58:06
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