微信用戶 追問

2024-10-16 15:33

老師，我這個(gè)季末資產(chǎn)總額和資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)不一樣，是不是要手動調(diào)整

小智老師 解答

2024-10-16 15:35

通常情況下，季末資產(chǎn)總額應(yīng)與資產(chǎn)負(fù)債表上的總資產(chǎn)數(shù)據(jù)一致。如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致，先檢查是否有未入賬的交易或錯(cuò)誤。一般不需要手動調(diào)整，除非確認(rèn)有誤，否則建議按照賬面記錄為準(zhǔn)。如有疑問，需仔細(xì)核對賬目。

微信用戶 追問

2024-10-16 15:37

老師，這個(gè)季末資產(chǎn)總額是與上季度末的數(shù)據(jù)一致，還是本季度末9月底的數(shù)據(jù)一致呢？

小智老師 解答

2024-10-16 15:40

季末資產(chǎn)總額指的是本季度最后一天（如9月30日）的資產(chǎn)總額，應(yīng)該與本季度末的數(shù)據(jù)一致，而不是上季度末的數(shù)據(jù)?？梢詮?月底的資產(chǎn)負(fù)債表上獲取這個(gè)數(shù)值。

微信用戶 追問

2024-10-16 15:45

老師，我現(xiàn)在的企業(yè)所得稅點(diǎn)來申報(bào)，自帶的數(shù)據(jù)是第二季度的資產(chǎn)總額（6.30）

小智老師 解答

2024-10-16 15:48

如果您現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅，使用的是第二季度（即6月30日）的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)，那么就按這個(gè)時(shí)間點(diǎn)的資產(chǎn)總額來計(jì)算。確保后續(xù)相關(guān)報(bào)表和申報(bào)的一致性。如有差異，需根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。

微信用戶 追問

2024-10-16 16:09

老師，我后來直接在企業(yè)所得稅的模塊里進(jìn)報(bào)表申報(bào)的

小智老師 解答

2024-10-16 16:13

如果是通過企業(yè)所得稅申報(bào)模塊直接進(jìn)入報(bào)表申報(bào)，系統(tǒng)可能會默認(rèn)使用最新的報(bào)表數(shù)據(jù)。但您提到使用的是6月30日的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)，請確保所填數(shù)據(jù)與該日期的資產(chǎn)負(fù)債表一致，避免因數(shù)據(jù)不一致導(dǎo)致的問題。如有疑問，可再次核對報(bào)表數(shù)據(jù)。