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請(qǐng)教一下，我們公司最近三年都是年年虧損，而且去年去年利潤(rùn)也是負(fù)值，適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，請(qǐng)問這種情況的做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候還要逐張表去填嗎，還是可以直接提交申報(bào)
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2024-05-13
老師您好！我家用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2019年企業(yè)所得稅匯算清繳所得完，2020年6月份退回企業(yè)所得稅5萬元，這筆退稅怎么做分錄？
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2020-07-09
老師，我們掛靠別人的資質(zhì)做項(xiàng)目，請(qǐng)問對(duì)方收取，管理費(fèi)打包價(jià)25萬/年，企業(yè)所得稅收入的1%，請(qǐng)問我怎么去計(jì)算和評(píng)估這個(gè)稅和管理費(fèi)收取的合不合理？
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2022-01-14
我們公司是建筑掛靠公司，我們所掛靠的公司收取我們百分之一的管理費(fèi)和百分之二的企業(yè)所得稅，但是我們每次有收入進(jìn)賬的時(shí)候都需要在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅預(yù)繳，為啥公司還要扣百分之二的企業(yè)所得稅？而且每次都要求全額提供成本票，就算是扣百分之二的企業(yè)所得稅，那也是利潤(rùn)部分扣，怎么是按照收入總額扣呢？
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2020-06-10
老師們，上午好。就是我想問一下關(guān)于代扣代繳的個(gè)人所得稅能不能在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)能不能稅前扣除？然后就是賬務(wù)處理，借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 那這樣做分錄的話應(yīng)交稅費(fèi)代扣個(gè)人的部分還是進(jìn)了企業(yè)的管理費(fèi)用啊？老師，是不是這樣子的？
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2019-11-14
老師，我問一下，我的匯算清繳之后發(fā)現(xiàn)我的管理費(fèi)用中多計(jì)提了社保的個(gè)人部分，需要補(bǔ)稅跟調(diào)表，我這個(gè)調(diào)表是把我原來的管理費(fèi)用直接減掉多計(jì)提的部分重新填寫嗎？
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2024-07-08
房地產(chǎn)行業(yè)支付到外面請(qǐng)的清算組給房地產(chǎn)行業(yè)做土清算的費(fèi)用可以做在管理費(fèi)用里面嗎，謝謝老師
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2022-03-31
金融平臺(tái)集中代收付清算戶摘要是移動(dòng)，是不是寫管理費(fèi)用
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2020-07-13
清算所得稅申報(bào)表，清算所得應(yīng)為-6186.57，可是數(shù)據(jù)填寫完后是正的6186.57
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2019-05-23
老師，，我是掛靠單位，，資質(zhì)方扣取我們的管理費(fèi)和企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅那些是計(jì)入管理費(fèi)用，還是工程施工里面，
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2020-05-04
老師，請(qǐng)問合伙企業(yè)合伙人按工資薪金所得申報(bào)的個(gè)稅，匯算清繳時(shí)是按經(jīng)營(yíng)所得補(bǔ)繳稅費(fèi)還是按個(gè)稅的匯算清繳呢？
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2022-03-07
為了避免所得稅匯算清繳納稅調(diào)增，平時(shí)賬務(wù)處理應(yīng)該注意什么？
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2017-07-11
老師2017年11月1日銷售商品不含稅10000元款未收，2018年2月18日商品因質(zhì)量問題全部退回，2018年2月28日做所得稅匯算清繳如何做賬務(wù)處理？
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2018-10-18
單位2017年6月成立，是停車場(chǎng)建設(shè)管理公司，屬于PPP項(xiàng)目，2017年未開工，在籌建期，請(qǐng)問老師在進(jìn)行2017年所得稅匯算清繳時(shí)如何填補(bǔ)？賬務(wù)處理時(shí)是否進(jìn)行所得稅納稅調(diào)整？
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2018-04-24
納稅調(diào)整調(diào)減是所得稅匯算清繳時(shí)候做的吧 12月需要做賬務(wù)處理嗎?
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2018-01-04
老師，本來我的利潤(rùn)是-10000，但是所得稅匯算清繳的是不有些費(fèi)用不能全部扣除，導(dǎo)致我的利潤(rùn)總額成了-900 ，但是總體來說不能交錢，因?yàn)槲覀兪翘潛p的，這個(gè)需要做會(huì)計(jì)處理嗎
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2016-06-03
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則在處理匯算清繳時(shí)發(fā)生調(diào)增項(xiàng)而補(bǔ)交的所得稅，分別怎么做分錄？
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2018-12-18
老師，公司是不是不用做經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳和個(gè)人所得匯算清繳
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2021-03-23
個(gè)體戶只用做經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳嗎，還要做所得稅的匯算清繳嗎
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2022-02-19
我走一個(gè)機(jī)械公司過賬36萬元，沒有提供任何成本票，先前說好不收管理費(fèi)，他應(yīng)該收我多少個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用？他開的消項(xiàng)稅是3個(gè)點(diǎn) 他的企業(yè)所得稅應(yīng)該收多少？
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2020-07-21