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老師，我們1月代開(kāi)了專票交了970.81元增值稅（稅率3%），這個(gè)時(shí)候沒(méi)開(kāi)稅盤，后面3月開(kāi)了稅盤開(kāi)了發(fā)票增值稅是338.11元(稅率1%)，后面我們申報(bào)了增值稅，就是底下的圖，要退101.89元的增值稅，338.11元的增值稅在賬上還沒(méi)平掉，我應(yīng)該要怎么做賬呢
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2020-07-04
這題求第十年 現(xiàn)金流量時(shí)候，我不明白，看圖一題中說(shuō)，按稅法來(lái)的殘值率是10%，也就是說(shuō)殘值是40，那答案按稅法算固定資產(chǎn)折舊抵稅算了8年，怎么到第十年的時(shí)候加上40＊0.25=10的殘值抵稅呢？既然加上殘值抵稅，為什么又不加上殘值40？
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2019-06-22
甲公司屬于增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率是 13%?12月1 日,向乙公司銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款是 300 000元,增值稅稅額是 39 000元,向乙公司承諾的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30,假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。
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2021-06-30
2016年12月31日，公司某箱固定資產(chǎn)的公允價(jià)值為1000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)處置費(fèi)用為100萬(wàn)元，預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值為960萬(wàn)元，如果該固定資產(chǎn)原值2000萬(wàn)元，已計(jì)提折舊600萬(wàn)，以計(jì)提減值準(zhǔn)備100萬(wàn)，那么，2016年末，應(yīng)計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是多少萬(wàn)元？
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2022-01-15
37、下列關(guān)于年金的各項(xiàng)說(shuō)法中 ，正確的有( 2 A.預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)=普通年金現(xiàn)值系數(shù)x (1+1) B.永續(xù)年金現(xiàn)值=年金領(lǐng)/i C.如果某優(yōu)先股股息按年支付.每股股息為2元，年折現(xiàn)率為2%，則該優(yōu)先般的價(jià)值為10元 D、永續(xù)年金無(wú)法計(jì)算終值 選什么
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2021-06-19
其他債權(quán)投資中，為什么期末公允價(jià)值減去期末攤余成本是公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)金額，而不是當(dāng)期公允價(jià)值變動(dòng)金額呢？比如，2012年12月31日的公允價(jià)值是1200，2012年12月31日的攤余成本是1150，那么減出來(lái)為什么不是2012年的公允價(jià)值變動(dòng)呢？
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2022-04-18
老師好，銷項(xiàng)稅跟進(jìn)項(xiàng)稅每個(gè)月月末的時(shí)候，每月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候，一會(huì)是轉(zhuǎn)去應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，一會(huì)是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，一個(gè)是需要繳納增值稅的情況，一會(huì)是有留底的情況，還是有點(diǎn)搞不懂，老師可以詳細(xì)說(shuō)一下嗎？謝謝啦！
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2022-03-18
2014年12月31日，甲公司某項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)的原價(jià)為120萬(wàn)元，已攤銷42萬(wàn)元，未計(jì)提減值準(zhǔn)備，當(dāng)日，甲公司對(duì)該無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，預(yù)計(jì)公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額為55萬(wàn)元，未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值為60萬(wàn)元，2014年12月31日，甲公司應(yīng)為該無(wú)形資產(chǎn)計(jì)提的減值準(zhǔn)備為（　?。┤f(wàn)元
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2024-03-28
甲廣告公司為增值稅一般納稅人，滿足增值稅加計(jì)抵減政策的條件。本年5月，取得廣告設(shè)計(jì)收入不含稅價(jià)款86萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)收入3.18萬(wàn)元，支付設(shè)備租賃費(fèi)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3萬(wàn)元，要求：計(jì)算甲廣告公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅，分步算
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2023-03-23
某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司系增值稅一般納稅人，8月18日預(yù)售其開(kāi)發(fā)的A1房 地產(chǎn)項(xiàng)目的房屋一套售價(jià)1000萬(wàn)元 收到客戶李先生預(yù)交款800萬(wàn)元,采用一般計(jì)稅方法，計(jì)算預(yù)繳和應(yīng)交的增值稅，并做預(yù)收房款，預(yù)繳增值稅售房應(yīng)交增值稅和實(shí)際繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄
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2023-12-24
A、b兩公司屬非同一控制下的獨(dú)立公司，a公司于2019年9月1日以本公司的設(shè)備對(duì)b公司投資取得b公司20%的股份，該設(shè)備原值2000萬(wàn)元，以計(jì)提折舊400萬(wàn)元計(jì)提減值100萬(wàn)元，在投資當(dāng)日，該設(shè)備公允價(jià)值為1300萬(wàn)元（不含增值稅，增值稅稅率為13%），a公司的初始投資成本
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2022-01-02
我現(xiàn)在是8月繳納了2021年10月1日到2022年1月31日的增值稅，2022年1月1日到1月31日的增值稅，還有2022年7月1日到7月30日的增值稅，那會(huì)計(jì)分錄做借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：銀行存款，那么2022年1月份的增值稅款是不是重復(fù)繳納了呢
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2022-09-19
2015年公允價(jià)值變動(dòng)損益年末累計(jì)為借方600，累計(jì)確認(rèn)的公允價(jià)值變動(dòng)損益600表述正確，那么如果年末累計(jì)為貸方600，累計(jì)確認(rèn)的公允價(jià)值變動(dòng)損益是應(yīng)當(dāng)表述為600還是-600呢？累計(jì)確認(rèn)的公允價(jià)值變動(dòng)損益這句話是否不區(qū)分借貸方只需絕對(duì)值累計(jì)發(fā)生數(shù)的意思呢？
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2021-10-20
1、甲公司為增值稅一般納稅人， 適用增值稅稅率為13%， 對(duì)外銷售一批產(chǎn)品，開(kāi)出的防偽稅控增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為40 000 元， 增值稅稅款5200 元， 收到商業(yè)匯票一張。2、接受D公司投資的乙材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為40 000元,稅額為5 200元,材料已驗(yàn)收
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2021-12-16
金融資產(chǎn)重分類 其他債權(quán)投資重分為債權(quán)投資 把其他綜合收益的利得和損失都轉(zhuǎn)出 那個(gè)減值6000轉(zhuǎn)得我有點(diǎn)不太明白 如果說(shuō)減值準(zhǔn)備是其他債權(quán)投資減值。轉(zhuǎn)入債權(quán)投資減值準(zhǔn)備，公允價(jià)值變動(dòng)做的是其他債權(quán)投資的相反的分錄 ，這我應(yīng)該怎么理解？
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2022-04-03
某企業(yè)（增值稅一般納稅人）出售一項(xiàng)專利權(quán)，開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為30萬(wàn)元，增值稅稅額為1.8萬(wàn)元，款項(xiàng)已收，該專利權(quán)的賬面原值為90萬(wàn)元，已累計(jì)攤銷50萬(wàn)元，未計(jì)提減值。不考慮其他因素，請(qǐng)做出出售無(wú)形資產(chǎn)的賬務(wù)處理（結(jié)果以萬(wàn)元為單位）
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2022-12-06
老師 加油站上辦理儲(chǔ)值 是應(yīng)該給客戶開(kāi)儲(chǔ)值發(fā)票還是專票呀？有什么樣的經(jīng)營(yíng)范圍才可以開(kāi)儲(chǔ)值發(fā)票呀 開(kāi)完儲(chǔ)值票 還能再開(kāi)專票嗎？ 我看只有中石化才開(kāi)儲(chǔ)值 不知道私人加油站是怎么弄的直接開(kāi)專票行不老板之前讓我開(kāi)了幾張專票了 開(kāi)的不多 開(kāi)了的怎么辦呀
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2024-08-01
進(jìn)口小車的殘值怎么計(jì)算
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2019-07-20
這兩題的增值稅如何處理
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2016-11-15
代開(kāi)的增值稅能開(kāi)定金嗎
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2017-03-20