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稅控盤480元五月份做了兩筆分錄，購(gòu)入和抵扣。需不需要結(jié)轉(zhuǎn)？五月份結(jié)還是年底結(jié)？因?yàn)楝F(xiàn)年底減免稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅兩個(gè)都有480元余額。
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2019-01-13
老師 這是21年10月～12月應(yīng)交增值稅情況 我在12月份的時(shí)候把未交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了 570.77 但是銷項(xiàng)稅額沒(méi)有動(dòng) 這個(gè)應(yīng)該怎么辦？是不是應(yīng)該銷項(xiàng)和未交的一塊轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入？
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2022-03-30
減免稅款為什么不在一開(kāi)始轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
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2020-05-25
生活服務(wù)業(yè)免征增值稅的分錄：借：銀存 貸：主營(yíng)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入／其他收益 還是直接借：銀存 貸：主營(yíng)收入 哪個(gè)正確？
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2020-02-24
你好，請(qǐng)問(wèn)去年有未結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額2080.92，上月銀行返還一筆代扣代繳個(gè)稅手續(xù)費(fèi)，產(chǎn)生了16.69的銷項(xiàng)稅額，請(qǐng)問(wèn)要怎么做賬 進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)對(duì)沖以后，要把差額計(jì)入應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）嗎 請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎[圖片]那還需要再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2022-04-02
請(qǐng)問(wèn)下老師:因?yàn)檫@次疫情國(guó)家發(fā)布減免增值稅政策，1月份報(bào)稅時(shí)正常填寫收入和銷項(xiàng)稅了。現(xiàn)在專管員通知我們可以享受減免增值稅，后來(lái)更正申報(bào)表重新填寫后，銷項(xiàng)稅減少了。那么現(xiàn)在我的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？可不可以直接這樣 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅（負(fù)數(shù)）
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2020-03-30
根據(jù)之前會(huì)計(jì)的數(shù)據(jù)做的期初余額，轉(zhuǎn)出未交增值稅跟銷項(xiàng)稅額為什么有余額的啊，這個(gè)要怎么處理啊老師
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2020-04-07
轉(zhuǎn)出未交增值稅為什么有余額，這余額也不是正確的留抵稅額，這是怎么回事？
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2020-07-08
老師，2020.1月份實(shí)際繳納上個(gè)季度稅款是2833元，2019.12月賬面應(yīng)交增值稅-未交增值稅是3313元，其中480元購(gòu)買了稅控盤，關(guān)于這個(gè)業(yè)務(wù)分錄都是怎么做的？ 小規(guī)模納稅人
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2020-04-09
當(dāng)月沒(méi)有銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅還用做嗎，
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2022-05-30
賣出固定資產(chǎn)收入的稅額是直接計(jì)入未交增值稅，還是應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅中？還有就是已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)賣出收入的稅率是17%嗎
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2016-12-07
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅就不用轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎，不用計(jì)提稅金嗎
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2019-06-13
老師好，想問(wèn)一下“轉(zhuǎn)出未交增值稅”有余額，是到年底的時(shí)候跟“銷項(xiàng)稅額”再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)沖銷嗎？
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2024-11-07
北京好好吃餐飲管理有限公司為小規(guī)模納稅人，2022年4-6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):當(dāng)季開(kāi)票含稅金額480000元，發(fā)生采購(gòu)成本蔬菜123000元、海鮮125640元、肉類135640元、其他日用品12560元，請(qǐng)計(jì)算當(dāng)季的應(yīng)交增值稅
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2023-12-03
老師，上個(gè)月我做了借預(yù)繳增值稅貸銀行存款，這個(gè)月我就做了借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款了，預(yù)繳增值稅那里還是掛著金額，正常的話，是不是應(yīng)該月末把預(yù)繳轉(zhuǎn)到未交
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2020-04-09
公司有異地房租出租，需要每月異地預(yù)繳增值稅，當(dāng)月預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)交增值稅/已交稅金，貸:庫(kù)存現(xiàn)金。是這樣嗎？
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2019-01-12
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入未交增值稅的分錄
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2024-04-09
我們公司是外貿(mào)生產(chǎn)型企業(yè)，我才剛到公司半個(gè)月，發(fā)現(xiàn)上一任會(huì)計(jì)比如叫小明，是這樣做賬的，由于我們公司幾乎每個(gè)月都有出口退稅，所以增值稅都不交光交附加稅，所以小明每個(gè)月只做這個(gè)分錄，借：其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口遞減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 帶：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅。然后借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，印花稅，房產(chǎn)稅等等。就是小明從來(lái)不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)增值稅和銷項(xiàng)增值稅，科目余額表里只有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)稅，出口退稅，出口遞減內(nèi)銷應(yīng)納稅額，已交稅金，轉(zhuǎn)出未交增值稅。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這幾個(gè)科目有余額，請(qǐng)問(wèn)老師我該咋辦？
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2022-04-30
老師，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人，在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，如果期末有留抵，如何賬務(wù)處理？是用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目，還是應(yīng)交 稅費(fèi)-期末留抵，這個(gè)科目？
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2021-02-04
請(qǐng)問(wèn)一下 我們公司這個(gè)1-12月科目余額表 我要填報(bào)企業(yè)本年度應(yīng)交增值稅，本年度已交增值稅 要根據(jù)哪個(gè)科目
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2021-01-16