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小規(guī)模在國稅代開專票季度申報時還用交附加稅嗎?是不是增值稅,附加稅當(dāng)時代開發(fā)票時已經(jīng)繳納了,申報的時候就不用交稅了?
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2019-01-11
轉(zhuǎn)讓股權(quán)(變更法人)后,未分配利潤已應(yīng)個人所得稅 我的意思是交稅交掉了,未分配利潤數(shù)字減少了,這減少未分配利潤怎么樣做分錄?
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2022-04-06
老師,這個月增值稅我已經(jīng)申報了,結(jié)果是有留底6千多元不用交稅,但稅務(wù)局昨天來公司說叫我們交10萬的稅款,我該如何申報表?
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2021-06-10
我想問一下,我今天發(fā)現(xiàn)之前個稅報錯了,九月的工資報在了八月份所屬期里面,本來八月不該交稅,但我給她交了90元,實際正確的是要9月交90元,8月不需要交個稅,這種情況下我現(xiàn)在要更正,由于更正申報按鈕不能增加人員,可以點作廢申報嗎,然后逐月重新申報嗎,已經(jīng)繳納稅款了,會產(chǎn)生滯納金嗎,還是直接從我已交稅款里面扣除呢。
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2022-12-14
我單位為一般納稅人使用企業(yè)會計準(zhǔn)則,稅務(wù)局下的文軍人可以稅務(wù)局抵扣了9000的增值稅,我怎么做賬,要不增值稅計提數(shù)與上交數(shù)不一致。 9月份計提: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸::應(yīng)交稅費-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù) 繳納時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅-本期已交數(shù) 貸:銀行存款 9000怎么做賬???謝謝老師!
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2019-10-12
本月在外地預(yù)繳增值稅2萬,并取到完稅憑證,分錄借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(預(yù)繳稅額)2萬,貸:庫存現(xiàn)金2萬,本月底我算出下月初網(wǎng)上申報時應(yīng)交增值稅3萬,那么我本月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅時,還要把已繳數(shù)加下月應(yīng)交數(shù)相加嗎?分錄是,借:應(yīng)交稅費一轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅5萬對
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2017-03-13
11月工資已經(jīng)做好20000元,扣除20000元工資盈利11萬元,現(xiàn)在只交接11萬盈利給我,沒交接未付20000元工資給我,我現(xiàn)在發(fā)工資如何沖賬呢?
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2017-12-11
小規(guī)模之前發(fā)票已經(jīng)交了稅,后來變更一般納稅人申報有產(chǎn)生了銷項導(dǎo)致交了2次稅,做賬計入營業(yè)外支出了,匯算清繳要調(diào)增嗎
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2017-05-19
年初收到政府補助專項 資金16萬(研發(fā)費用),目前賬上有15萬多的利潤,交所得稅時是不是就不用交了 16萬已分期計入營業(yè)外收入
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2017-01-07
您好!如果今年公司總營收100萬元但公司還沒有向稅務(wù)局申報交稅之前就已經(jīng)無償無利息借給股東了,那么公司和股東需要交稅嗎?
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2023-03-08
1月時計提1000的文化事業(yè)建設(shè)費,1月已交稅款,之后更正申報,改交50,并申請稅務(wù)局退回950,3月初收到退回的950, 請問怎么做分錄!謝謝
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2022-03-31
老師,我想問一下, 做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,進(jìn)項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)到未交增值稅了,那又轉(zhuǎn)入了進(jìn)項稅額專出,那應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額有余額了就,是嘛
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2016-11-04
2022年 做一筆:借:應(yīng)交稅費-已交稅金 -0.03 借:營業(yè)外支出-稅金 0.03 2023年想把這筆沖掉。用不用走以前年度損益調(diào)整? 還是直接沖,怎么做分錄
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2024-01-03
這個月要交企業(yè)所得稅,還有付出去的貨款沒收回發(fā)票,不能進(jìn)成本,但收到的錢發(fā)票已經(jīng)開出了,那企業(yè)所得稅要多交了,這個怎么解?
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2017-07-06
老師 如果保安人員發(fā)工資走公賬發(fā)放,不交社保,申報個稅,這個賬務(wù)怎么處理?由于保安人員年齡有60歲,已經(jīng)退休了,不用再交社保
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2023-03-15
收到一張專用發(fā)票……車輛維修費……已用現(xiàn)金付款,那會計分錄為借:管理費用維修費 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸現(xiàn)金 這樣分錄對么
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2017-06-05
七月多交600增值稅,八月增值稅正常申報完,九月已把七月增值稅更正中申報,多交的600的稅怎樣填表,才能顯示出來,抵九月增值稅。
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2020-10-11
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中有兩張專票還未勾選 ,但是我的賬在2024年12月份已經(jīng)做了,借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額,現(xiàn)在怎么補救
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2025-03-04
您好,我想問一下,五月一號之前的印花稅要申報嗎?我已經(jīng)把增值稅和城建稅及附加給繳了,印花稅是按次來交是不是一年一交啊
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2018-05-16
老師,我們單位的一個殘疾人員工社保十五年未交滿,已經(jīng)達(dá)到退休年紀(jì),如果繼續(xù)做下去交社保,會不會影響殘疾人即征即退政策
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2021-03-09