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宋生老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-03-04 15:54

你好，你現(xiàn)在把他結(jié)轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面去。

蒲公英 追問(wèn)

2025-03-04 15:57

但是這些發(fā)票確實(shí)是要勾選的，要做認(rèn)證的

宋生老師 解答

2025-03-04 16:01

你好，沒(méi)關(guān)系啊，等他真正抵扣之后再轉(zhuǎn)回來(lái)就好了。

蒲公英 追問(wèn)

2025-03-04 16:37

老師，為啥系統(tǒng)中代扣代繳，點(diǎn)查詢(xún)，日期選在范圍之內(nèi)的，沒(méi)能查詢(xún)到未勾選 的，但是有代扣代繳增值稅過(guò)，支境外質(zhì)量認(rèn)證費(fèi)用，有銀行回單，增值稅

宋生老師 解答

2025-03-04 16:41

你好，沒(méi)明白你意思，你要選擇的時(shí)候要選擇對(duì)應(yīng)的。比如你要選沒(méi)有抵扣的，你就要在條件上面選擇未抵扣的

蒲公英 追問(wèn)

2025-03-04 16:58

我的意思是有一張代扣代繳的增值稅，我是選擇未勾選，但就是查詢(xún)不出來(lái)，然后就導(dǎo)致我做賬的進(jìn)項(xiàng)與稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅金額對(duì)不起來(lái)了

宋生老師 解答

2025-03-04 16:59

你好你是選擇了勾選不抵扣是不是

蒲公英 追問(wèn)

2025-03-04 17:00

老師，附件是我這邊查詢(xún)的界面，實(shí)際上銀行回單上代扣代繳增值稅是24年2月份的，時(shí)間上我也包含進(jìn)了，就是查詢(xún)不出來(lái)

宋生老師 解答

2025-03-04 17:02

你現(xiàn)在是要查完稅憑證還是要查發(fā)票

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1 是的，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額，2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-11 11:19:59
可以的
2018-11-13 16:39:04
同學(xué)你好，只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄的；這個(gè)進(jìn)項(xiàng)形成期末留抵稅額
2021-03-11 15:02:32
同學(xué)你好，對(duì)的；您的分錄是正確的；
2020-09-25 14:38:46
你好！操作可以這樣，但是本身沒(méi)有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
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