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小規(guī)模納稅人，季度末已經(jīng)計提所得稅費用，應(yīng)交所得稅貸有金額，但當(dāng)月享受稅法上一次性折舊，那不用交的所得稅怎么做賬務(wù)處理？
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2024-04-25
老師，12月份認證進項發(fā)票的時候，不小心把會計分錄借方記錯了，記成借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，怎么辦？12月份已經(jīng)結(jié)賬了。
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2021-01-20
一般納稅人在稅局代開的專用發(fā)票，已經(jīng)在稅局交過增值稅了，要不要在申報附加稅時也要交稅還是季度不超過九萬就不上了？謝謝！
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2016-07-06
關(guān)于實收資本和資本公積的印花稅，公司在投入時就實繳了，實收資本的印花稅已交過，但是途中有變更是不是還要交一次印花稅的
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2022-10-14
轉(zhuǎn)讓股權(quán)（變更法人）后，未分配利潤已應(yīng)個人所得稅 我的意思是交稅交掉了，未分配利潤數(shù)字減少了，這減少未分配利潤怎么樣做分錄？
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2023-03-14
8月有進項稅額轉(zhuǎn)出金額10元 9月份實際應(yīng)交增值稅100元，已繳納 但是科目余額表上面的應(yīng)交增值稅是顯示貸方90元，這樣對嗎？
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2019-10-21
老師，我剛進的一家公司，法人用自己的住房用于辦公，已經(jīng)有6年了，但是一直沒交房產(chǎn)稅，稅局也沒叫交，那我應(yīng)該怎么處理這件事呢
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2020-11-17
我就想問一下，在這個個人所得稅裡面，不是要每一個人都要聽寫上的身份證號呀，這個東西他要給錢嗎？對吧？但是之後他就上面名字要順撇子，我就納悶問些區(qū)別是啥玩意嗎？不知道呀
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2021-03-11
我們是個綠化建安企業(yè)購一批樹苗 是免稅農(nóng)產(chǎn)品 1000我想問下直接工地用分錄咋做 出入庫單用寫嗎? 要是先入庫 在出庫用于工地 分錄咋做 退稅的分錄咋做 在申報表上咋操作是什么
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2018-11-14
老師好，我上一年12月忘記計提12月的附加稅，在1月份做了調(diào)整，但資產(chǎn)負債表的未分配利潤跟利潤表中利潤不一致，利潤表中的利潤更好是少了這筆金額，請問怎樣才能調(diào)平呢，謝謝
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2022-04-11
3某生產(chǎn)企業(yè)（增值稅一般納 稅人）從某農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處收購 一批初級農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)應(yīng)稅 忘品 在稅務(wù)機關(guān)批準使用的 農(nóng)產(chǎn)品專用收購憑證上注明價 款50000 元，該生產(chǎn)企業(yè)的材 料采購成本為（）元。
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2022-04-11
老師好！事務(wù)所做鑒證咨詢服務(wù)，應(yīng)該開6%的專票。但是事務(wù)所現(xiàn)在以自己是對涉稅鑒定優(yōu)惠企業(yè)，只能開1%的專票。本企業(yè)是高新企業(yè)，享受15%所得稅率。請問老師是否有這樣的規(guī)定，謝謝！
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2025-07-08
老師：一一般納稅人，就是6月份銷售的銷項稅額，6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個帳我做6月份，還是7月份，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅1430元 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交的增值說-銷項稅額 1430 元 這筆分錄我做到6月份，還是7月份啊
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2021-07-08
是大包隊的，現(xiàn)在給掛靠的建筑公司交賬，之前只交發(fā)票，現(xiàn)在交發(fā)票不要了，說所有的發(fā)票都要清單，還要合同，現(xiàn)在交買電纜的發(fā)票20000元，之前已交發(fā)票10000元，只附20000元的一份合同可以嗎？還是要再附一份10000元的合同
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2017-08-22
做已認證完的進項稅額轉(zhuǎn)出，本月不用交增值稅如，一步:借庫存商品5 貸應(yīng)交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進項稅額 5二步:借主營業(yè)務(wù)成本5 貸庫存5 三步借應(yīng)交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出進項稅額 貸應(yīng)交稅費 未交增值稅 這樣做對嗎，
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2018-08-06
a選項不對嗎，取得交易性金融資產(chǎn)時取得價款包括已宣告未發(fā)放的。不就是借：交易性金融資產(chǎn)―成本 應(yīng)收股利所以a也是對的呀
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2019-01-14
老師您好，第一個問題，麻煩您幫我看看，這是五月份的報表，累計增值稅已交了多少，還有多少沒交？第二個問題，39284.元151303元是什么意思？
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2020-06-30
昨天去交資料，因系統(tǒng)未升級，沒成功，今天回來更新系統(tǒng)，然後重新提交，但我已經(jīng)在裏面刪掉了申報數(shù)據(jù)，爲(wèi)何現(xiàn)在還提示批次是02？
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2016-08-16
老師你好！公交車已經(jīng)在19年折舊完，不過還在使用。金蝶軟件啟用的時候，需要把折舊完，但是還在營業(yè)的公交車錄入固定資產(chǎn)卡片嗎？
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2021-04-05
公司在深圳，異地預(yù)交增值稅及附加稅，如果異地已交了(按工程款)0.2%企業(yè)所得稅了，那在深圳還需報這一部分工程款的企業(yè)所得稅嗎?
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2017-02-16