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假如營(yíng)業(yè)收入50萬(wàn)，營(yíng)業(yè)外收入5萬(wàn)（政府補(bǔ)助）營(yíng)業(yè)成本35萬(wàn)，財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用合計(jì)1萬(wàn)，管理費(fèi)用10萬(wàn)，其中研發(fā)費(fèi)用3萬(wàn)。政府補(bǔ)助作為不征稅處理，那所得稅第二行營(yíng)業(yè)收入50萬(wàn)，第三行營(yíng)業(yè)成本35萬(wàn)，那第四行利潤(rùn)總額填多少，第六行不征稅收入是否填5萬(wàn)
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2017-04-16
公司承擔(dān)科研項(xiàng)目，我做的分錄，收到時(shí)借：銀行存款 貸：專項(xiàng)應(yīng)付款-***項(xiàng)目支出時(shí)借：研發(fā)支出-***項(xiàng)目 貸：原材料 或借:管理費(fèi)用-研究費(fèi)用-**項(xiàng)目 貸：銀行存款/現(xiàn)金 最后借：專項(xiàng)應(yīng)付款-***項(xiàng)目 貸：營(yíng)業(yè)外收入 分錄對(duì)不對(duì)？還有一個(gè)問題就是我公司為飼料生產(chǎn)企業(yè)，我的材料費(fèi)部分我做的是借：研發(fā)支出-***項(xiàng)目 貸：原材料 ，研發(fā)出的就是實(shí)驗(yàn)用的飼料，這樣做分錄合不合理？還是直接做借：原材料 貸：銀行存款
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2018-07-24
老師好，想問一下，購(gòu)買稅控盤的分錄是這樣子嗎 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（含稅） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 抵扣時(shí) 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款（實(shí)際抵減額） 貸：營(yíng)業(yè)外收入
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2019-04-17
我們是一般納稅人生產(chǎn)企業(yè)。所得稅季度申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)成本這個(gè)項(xiàng)目填寫的數(shù)據(jù)包括銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外支出等等這些嗎？還是只需要填寫報(bào)表中的營(yíng)業(yè)成本就可以？
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2016-07-06
老師好，我接手一家單位，他之前會(huì)計(jì)做金稅盤服務(wù)費(fèi)是支付時(shí)：借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅時(shí)：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：營(yíng)業(yè)外收入
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2020-05-11
老師，你好，我現(xiàn)在在填寫匯算清繳中的納稅調(diào)整表，我發(fā)現(xiàn)了一個(gè)問題，2019年我有一個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)滯納金60元，我做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候，計(jì)入到了管理費(fèi)用里，沒有計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。我需要去稅務(wù)局修改報(bào)表嗎？
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2020-03-22
有 一筆其他應(yīng)收款無(wú)法收回，領(lǐng)導(dǎo)讓銷賬，我從網(wǎng)上看了，又的說(shuō)直接做進(jìn)管理費(fèi)用還有說(shuō)做進(jìn)營(yíng)業(yè)外支出，或是壞賬準(zhǔn)備，可是這筆業(yè)務(wù)我們沒有計(jì)提，應(yīng)該做進(jìn)什么科目
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2018-06-04
例：甲公司擁有員工10人.本年度營(yíng)業(yè)收入200萬(wàn)，營(yíng)業(yè)成本100萬(wàn)，營(yíng)業(yè)外收入10，營(yíng)業(yè)支出15萬(wàn).管理費(fèi)用10萬(wàn)，財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬(wàn)、銷售費(fèi)用10萬(wàn).稅金及附加10萬(wàn).無(wú)其他別項(xiàng)收入與支出，其中通過(guò)政府向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)10萬(wàn).自行捐贈(zèng)弟小學(xué)1萬(wàn)、間本年度應(yīng)交稅額
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2020-10-27
運(yùn)輸公司收取的掛靠車輛管理費(fèi)進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？還有代收保險(xiǎn)費(fèi)，比如交給保險(xiǎn)公司2萬(wàn)，我們向車主收取2.5萬(wàn)，這5000算是營(yíng)業(yè)外收入嗎？這比分錄怎么寫
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2017-05-20
請(qǐng)問200元的稅控盤280的服務(wù)費(fèi)，抵減增值稅的當(dāng)月，借方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）對(duì)嗎？貸方到底是營(yíng)業(yè)外收入還是沖管理費(fèi)用-辦公費(fèi)？現(xiàn)在這兩種做法都有
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2019-12-16
收到航天開具的增值稅稅控發(fā)票技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元?軟件綜合服務(wù)費(fèi)300元，都是專票，分錄應(yīng)該怎么做，也是直接借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅金-減免 貸：營(yíng)業(yè)外收入么？
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2019-04-09
興達(dá)公司為居民企業(yè),2019年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 情況如下 (1)銷售收入5500萬(wàn)元; (2)銷售成本3800萬(wàn)元,增值稅900萬(wàn) 元,銷售稅金及附加100萬(wàn)元; (3)管理費(fèi)用600萬(wàn)元,其中含有業(yè)務(wù) 招待費(fèi)100萬(wàn)元; (4)財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬(wàn)元,其中含有向非 金融機(jī)構(gòu)借款500萬(wàn)元的年利息支出,年 利率10%(銀行同期同類貸款利率6%); (5)銷售費(fèi)用800萬(wàn)元,其中含廣告費(fèi) 500萬(wàn)元; (6)營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元,其中含向供貨 商支付的違約金10萬(wàn)元,向稅務(wù)局支付的 稅款滯納金2萬(wàn)元,通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體 向貧困地區(qū)捐贈(zèng)現(xiàn)金10萬(wàn)元。 要求;計(jì)算該公司2019年應(yīng)繳納的企業(yè) 所得稅
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2021-07-02
請(qǐng)問老師，購(gòu)買防偽稅控及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，在抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)，抵減技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)是貸記管理費(fèi)用還是貸記營(yíng)業(yè)外收入，零基礎(chǔ)上崗課的答案解析，前后不一致。
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2016-11-09
12月份利潤(rùn)表管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)比12月份科目余額表中的管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用的本年累計(jì)數(shù)金額要小，總是不相符，經(jīng)查發(fā)現(xiàn)確實(shí)是向老師說(shuō)的，是因?yàn)闆_管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用的貸方，造成科目余額表與利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不一致，那我現(xiàn)在是要把賬重新調(diào)整回來(lái)對(duì)嗎？是把沖管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用的貸方記回到借方，金額用負(fù)數(shù)表示，還是直接就把沖的貸方金額記入到營(yíng)業(yè)外收入呢？還是有其他的方法調(diào)賬呢？
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2017-02-21
我收到款的時(shí)候借：銀行存款，貸遞延收益，使用這筆補(bǔ)助款是用于項(xiàng)目研發(fā)，借記費(fèi)用化支出，貸記銀行存款，期末將費(fèi)用化支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用，那在什么時(shí)候計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呢？
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2018-12-07
（3）假定從第三方丙公司得到補(bǔ)償很可能收到補(bǔ)償款30萬(wàn)元。借：管理費(fèi)用　　　 3　　　營(yíng)業(yè)外支出　 　70　　貸：預(yù)計(jì)負(fù)債　　　 73 老師，為什么這里補(bǔ)償款30萬(wàn)不計(jì)入其他應(yīng)收款呢？
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2021-07-04
航信在扣330的年費(fèi)，如果稅務(wù)備案的情況下會(huì)計(jì)分錄是不是借管理費(fèi)用貸銀行存款然后再借應(yīng)交稅款應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入？330費(fèi)用已經(jīng)扣除，但是稅務(wù)局說(shuō)一年只可以備案一次，那這個(gè)分錄是不就是簡(jiǎn)單的借管理費(fèi)用貸銀行存款就行啦，，，，等到下次備案時(shí)候再做后邊相應(yīng)的分錄呢？
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2017-07-04
借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--抵減稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 我們科目沒有抵減稅款，只有減免稅款，可我提交是顯示該科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)，請(qǐng)問怎么回事
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2016-09-07
老師，昨天我在學(xué)堂問老師那個(gè)稅控盤1050是借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款1050，貸：營(yíng)業(yè)外收入，今天您這用的是沖管理費(fèi)用
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2016-08-11
老師：稅控盤維護(hù)費(fèi)用現(xiàn)金支付了330元，會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用 貸：現(xiàn)金 第2步:借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸：營(yíng)業(yè)外收入。 這樣對(duì)不對(duì)？
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2016-05-23