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老師，公司管理人員，他們?cè)谕獾姆孔鈭?bào)銷，做福利費(fèi)？要發(fā)票，沒有發(fā)票讓出租人去稅務(wù)局代開？他要是以交稅為由不代開呢？
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2021-09-16
建筑安裝企業(yè)的小規(guī)模納稅人季度銷售額未超過30萬元，開票時(shí)是否需要開外管證到工程所在地報(bào)到，因未達(dá)到預(yù)繳稅額。
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2019-04-29
公司包吃的，食堂外包出去了，分錄怎么做？ 可以不通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，直接入借：管理費(fèi)用-伙食費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款-食堂嗎？
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2022-03-23
公賬收到的法院入賬27萬的訴訟費(fèi)沖減管理費(fèi)用，可以不計(jì)入營業(yè)外收入？那如果以前公賬上沒有走過訴訟費(fèi)支出的呢？
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2017-11-08
老師對(duì)外出租的房屋，我公司裝修，產(chǎn)生的裝修費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用還是成本？收取的水電費(fèi)，暖氣費(fèi)計(jì)入收入還是掛應(yīng)付款？
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2022-03-11
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表開的時(shí)候金額是100萬，之后審計(jì)下來了120萬，預(yù)交稅款的時(shí)候是把外管證核銷重開，還是可以直接交？
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2018-12-11
下午好，老師，請(qǐng)問外籍高管人員母親去世，然后公司送了一個(gè)花圈產(chǎn)生了費(fèi)用，該項(xiàng)稅務(wù)上和賬務(wù)上如何處理呢？謝謝老師
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2019-09-03
各位親，請(qǐng)教一下，進(jìn)口的物料如果有要退貨的不良品，怎么處理？外管局不是要進(jìn)口多少收回多少款嗎？怎樣操作是最簡單的？
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2019-11-05
我們是建筑勞務(wù)公司，為建筑工地工人買的意外險(xiǎn)應(yīng)該入什么科目？是主營業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用？這個(gè)可以稅前扣除嗎？
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2020-07-09
支付給不在公司任職的外部董事薪酬，是直接通過管理費(fèi)支出，還是屬于應(yīng)付職工薪酬，需通過應(yīng)付職工薪酬中核算支付。
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2023-12-25
公司對(duì)公打給另外一個(gè)公司一筆錢，是物流費(fèi)，但是沒有發(fā)票這樣是借，管理費(fèi)用 貸，銀行存款 還是借，應(yīng)付賬款 貸，銀行存款。
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2019-02-20
公司生產(chǎn)PVC管材，請(qǐng)問下外賬申報(bào)材料比例多少，輔料比例多少，利潤是比例多少，增值稅申報(bào)繳稅現(xiàn)在要按多少比例繳納
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2021-08-01
老師 我公司主營是房屋拆遷公司 然后采購人員和外勤人員的工資計(jì)提的時(shí)候是計(jì)入那個(gè)科目，銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用啊？
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2017-12-26
我們新成立一個(gè)公司 去購買另外一個(gè)公司所有的地上附著物 包括機(jī)器 辦公樓啥的 但是債務(wù)我們不管 這樣都交什么稅
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2018-06-02
核定完稅種后，去稅控盤發(fā)行和購票，為什么稅務(wù)專管員要求提供企業(yè)對(duì)外的合同？這個(gè)合同是真實(shí)合同，還是合同模板呢？
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2018-03-27
老師，一般納稅人首次購買稅控盤及支付服務(wù)費(fèi)，抵減時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款 貸：營業(yè)外收入？還是借：管理費(fèi)用紅字？
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2019-04-24
企業(yè)編制的會(huì)計(jì)分錄如下: (1)借:管理費(fèi)用 4 500 貸:庫存現(xiàn)金 4 500 (2)借:應(yīng)付賬款 18 000 貸:營業(yè)外收入 18 000 (3)借:營業(yè)外支出 6 000 貸:銀行存款 6 000 (4)借:管理費(fèi)用 200 貸:庫存現(xiàn)金 200 (5)借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 450 貸:應(yīng)付利息 450 (6)借:銀行存款 20 000 貸:營業(yè)外收入 20 000 (7)借:主營業(yè)務(wù)收入 148 000 營業(yè)外收入 32 000 貸:本年利潤 180 000 (8)借:本年利潤 100 000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 40 000 稅金及附加 2 000 銷售費(fèi)用 1 500 管理費(fèi)用 33 600 財(cái)務(wù)費(fèi)用 450 營業(yè)外支出 22 450 (9)本期應(yīng)交所得稅=(180 000-100 000)×25%=20 000(元) 借:所得稅費(fèi)用 20 000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 20 000 借:本年利潤 20 000 貸:所得稅費(fèi)用 20 000 (10)提取的盈余公積=(80 000-20 000)×10%=6 000(元) 借:利潤分配—提
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2021-11-12
航信在扣330的年費(fèi)，如果稅務(wù)備案的情況下會(huì)計(jì)分錄是不是借管理費(fèi)用貸銀行存款然后再借應(yīng)交稅款應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi)貸營業(yè)外收入？330費(fèi)用已經(jīng)扣除，但是稅務(wù)局說一年只可以備案一次，那這個(gè)分錄是不就是簡單的借管理費(fèi)用貸銀行存款就行啦，，，，等到下次備案時(shí)候再做后邊相應(yīng)的分錄呢？
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2017-07-04
借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--抵減稅款 貸:營業(yè)外收入 我們科目沒有抵減稅款，只有減免稅款，可我提交是顯示該科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)，請(qǐng)問怎么回事
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2016-09-07
老師，昨天我在學(xué)堂問老師那個(gè)稅控盤1050是借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款1050，貸：營業(yè)外收入，今天您這用的是沖管理費(fèi)用
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2016-08-11