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補(bǔ)充申報(bào)增值稅,以前已申報(bào)的那部分金額且已繳稅,應(yīng)該怎樣填寫新的申報(bào)表
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2019-05-15
建筑業(yè)企業(yè),營改增,外經(jīng)證外地開票時(shí)預(yù)交稅款,分為兩種,一種是簡易征收預(yù)交3%(開3%的增值稅普票),一種是一般征收預(yù)交2%(開11%的增值稅專用發(fā)票),會(huì)計(jì)每月報(bào)稅時(shí)都把已預(yù)交的增值稅填到增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里,簡易征收預(yù)交的稅額直接本期實(shí)際抵減稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入增值稅主表28行①分次預(yù)繳稅額里,而一般征收預(yù)交的沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去,直接留在期末余額,這個(gè)一般征收預(yù)交的期末稅額怎么處理呢?
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2017-04-10
小規(guī)模增值稅申報(bào)表中稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額是什么意思?
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2020-01-05
老師,最新增值稅小規(guī)模納稅人《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中的減稅性質(zhì)代碼及名稱
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2020-07-09
公司是小規(guī)模公司,然后上個(gè)季度沒有銷售收入,申報(bào)稅的時(shí)候,增值稅申報(bào)表是不是所有的空格都是填0
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2018-07-03
老師,小規(guī)模公司,專票開1%728,普票開了12000,在增值稅申報(bào)表中,怎么填,,增值稅報(bào)表自動(dòng)出來本期預(yù)繳稅額,那附加稅怎么報(bào)
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2021-10-25
5月代開增值稅專票44000元,稅金1281.55元,但5月申報(bào)附加稅時(shí)是零申報(bào),那6月的附加稅申報(bào)表要怎么填?
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2017-07-13
老師,我們8月份開具了兩張零稅率的發(fā)票,8月份勾選了一張出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。其他發(fā)票沒有。請(qǐng)問增值稅申報(bào)表我是不是只需要填寫下面這些標(biāo)紅的表,其他表不用填寫,直接保存。(開給國外公司的,我們是外貿(mào)企業(yè),沒有內(nèi)銷,一般納稅人)
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2023-09-13
你好,我現(xiàn)在報(bào)7月所屬期稅的時(shí)候碰到這種問題,開票系統(tǒng)的銷項(xiàng)稅額和稅務(wù)系統(tǒng)里的存根聯(lián)數(shù)據(jù)是一致的【都是】,但是稅務(wù)系統(tǒng)里的增值稅申報(bào)表上顯示的銷項(xiàng)稅要多0.01元嗎,導(dǎo)致多交增值稅0.01,我已經(jīng)點(diǎn)擊扣款了,已經(jīng)不能撤回重新申報(bào)了,請(qǐng)問這多出來的0.01元如何做賬
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2021-08-12
你好,我司發(fā)票已抵扣,對(duì)方開了紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額也轉(zhuǎn)出了,那我金蝶怎么入賬呢
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2022-10-17
老師,生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易,增值稅申報(bào)表,免抵退應(yīng)退稅額是怎么填的
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2022-02-18
您好!請(qǐng)問小規(guī)模公司1—3月份的營業(yè)收入比增值稅申報(bào)表多,多出部份是沒有開發(fā)票的,進(jìn)了營業(yè)收入,所以導(dǎo)致增值稅申報(bào)表跟利潤表營業(yè)收入對(duì)不上,需要如何調(diào)整?
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2020-07-08
老師,轉(zhuǎn)出處理增值稅申報(bào)表要怎么填? 轉(zhuǎn)出處理對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)做賬上還是按照 “比如借庫存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅這樣來做“這個(gè)方法來做嗎
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2020-10-13
小規(guī)模季度不超過三十萬,稅點(diǎn)1%,增值稅申報(bào)表按3%申報(bào),會(huì)計(jì)分錄該怎么做
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2020-04-10
老師,電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表中表4《稅額遞減情況表》,第6行“本期發(fā)生額”是填寫本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
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2020-03-23
本公司2016年被稅務(wù)局查出有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是虛開,要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和調(diào)整2016年所得稅,進(jìn)項(xiàng)和滯納金從本月的增值稅申報(bào)表中做了轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問賬務(wù)上怎么做調(diào)整?
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2019-04-22
老師,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額比入賬金額多是怎么回事?
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2020-12-17
增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額與金稅盤上的稅額不一致
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2020-12-05
老師,新版電子稅務(wù)系統(tǒng),增值稅申報(bào)表客運(yùn)服務(wù)費(fèi)與稅控盤的稅額填在哪呢?
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2023-09-11
老師:第一季度公司開發(fā)票房屋租賃費(fèi)5%,開票金額280000未達(dá)起征點(diǎn),不需要交增值稅,填寫增值稅申報(bào)表10行小微企業(yè)免稅銷售額填寫280000元,需要填寫減免申報(bào)明細(xì)表嗎?
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2021-04-14