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建筑業(yè)企業(yè)，營改增，外經(jīng)證外地開票時預交稅款，分為兩種，一種是簡易征收預交3%（開3%的增值稅普票），一種是一般征收預交2%（開11%的增值稅專用發(fā)票），會計每月報稅時都把已預交的增值稅填到增值稅納稅申報表附列資料（四）（稅額抵減情況表）里，簡易征收預交的稅額直接本期實際抵減稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入增值稅主表28行①分次預繳稅額里，而一般征收預交的沒有結(jié)轉(zhuǎn)進去，直接留在期末余額，這個一般征收預交的期末稅額怎么處理呢？
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2017-04-10
老師 請問我在做每月增值稅申報的時候還需要申報各月財務報表嗎 還是季度申報所得稅時再申報財務報表
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2019-08-20
老師，在網(wǎng)上申報國稅，在填制增值稅納稅申報表的時候 如何將銷項額導進來 是我們手工導入的 還是開票抄報稅后 網(wǎng)絡后臺自己導入的呢？
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2016-10-12
老師你好 我想問下 我是小規(guī)模納稅 季度申報 增值稅納稅申報表主表已經(jīng)填過申報了 可下邊提示是2016減免申報明細沒有填寫
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2020-01-03
老師，我們公司有幾十個分公司，然后分公司的增值稅和附加費是自己申報的，企業(yè)所得稅是總部這邊申報的，總部這邊申報增值稅的時候按照總部自己的收入申報增值稅，但是申報填的財務報表是含分公司的，這樣可以吧？就是報增值稅的收入和報表中的收入是不一樣的
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2019-08-10
老師，增值稅附表二，本期認證相符的增值稅專用發(fā)票，這個是申報系統(tǒng)自動獲取的嗎
2/917
2020-07-10
公司是住宿業(yè)增值稅小規(guī)模納稅人，自行開具增值稅專用發(fā)票時應如何填寫申報表？
1/926
2017-06-04
增值稅減免稅申報明細表，免稅項目，免征增值稅項目銷售額是填含稅還是不含稅的？
1/4975
2020-03-18
小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅稅率是多少，是不是只要有利潤就必須交所得稅
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2021-10-20
公司是小規(guī)模公司，然后上個季度沒有銷售收入，申報稅的時候，增值稅申報表是不是所有的空格都是填0
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2018-07-03
老師，小規(guī)模公司，專票開1%728，普票開了12000，在增值稅申報表中，怎么填，，增值稅報表自動出來本期預繳稅額，那附加稅怎么報
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2021-10-25
5月代開增值稅專票44000元，稅金1281.55元，但5月申報附加稅時是零申報，那6月的附加稅申報表要怎么填？
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2017-07-13
老師，我們8月份開具了兩張零稅率的發(fā)票，8月份勾選了一張出口退稅進項發(fā)票。其他發(fā)票沒有。請問增值稅申報表我是不是只需要填寫下面這些標紅的表，其他表不用填寫，直接保存。（開給國外公司的，我們是外貿(mào)企業(yè)，沒有內(nèi)銷，一般納稅人）
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2023-09-13
你好，我現(xiàn)在報7月所屬期稅的時候碰到這種問題，開票系統(tǒng)的銷項稅額和稅務系統(tǒng)里的存根聯(lián)數(shù)據(jù)是一致的【都是】，但是稅務系統(tǒng)里的增值稅申報表上顯示的銷項稅要多0.01元嗎，導致多交增值稅0.01，我已經(jīng)點擊扣款了，已經(jīng)不能撤回重新申報了，請問這多出來的0.01元如何做賬
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2021-08-12
你好，我司發(fā)票已抵扣，對方開了紅字發(fā)票和藍字發(fā)票，增值稅申報表進項稅額也轉(zhuǎn)出了，那我金蝶怎么入賬呢
2/172
2022-10-17
老師，生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易，增值稅申報表，免抵退應退稅額是怎么填的
2/546
2022-02-18
您好！請問小規(guī)模公司1—3月份的營業(yè)收入比增值稅申報表多，多出部份是沒有開發(fā)票的，進了營業(yè)收入，所以導致增值稅申報表跟利潤表營業(yè)收入對不上，需要如何調(diào)整？
1/725
2020-07-08
老師，轉(zhuǎn)出處理增值稅申報表要怎么填？ 轉(zhuǎn)出處理對應的會計做賬上還是按照 “比如借庫存商品貸進項稅這樣來做“這個方法來做嗎
1/398
2020-10-13
小規(guī)模季度不超過三十萬，稅點1%，增值稅申報表按3%申報，會計分錄該怎么做
1/1367
2020-04-10
老師，電子稅務局增值稅申報表中表4《稅額遞減情況表》，第6行“本期發(fā)生額”是填寫本期認證的進項稅額嗎？
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2020-03-23