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老師,小規(guī)模季度報(bào),只開過一張負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)表怎樣填寫
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2022-01-13
個(gè)體工商戶7月份成為查賬征收,中途建賬,1-6月營業(yè)收入開票金額只有10萬元多點(diǎn),核定征收系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)按定額申報(bào)有40多萬元,那么我現(xiàn)在申報(bào)1-9月份的收是按開票金額申報(bào)還是按增值稅申報(bào)表上的總收入金額申報(bào)?
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2023-10-18
小規(guī)模1-3月開票151535.93元(含稅),增值稅申報(bào)表是應(yīng)該填寫在1-8欄,還是第9欄開始的小微企業(yè)哪里?
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2019-04-29
老師,如果增值稅申報(bào)表上沒有報(bào)免稅收入,我所得稅報(bào)了的話有沒有問題呢,這種稅局會(huì)不會(huì)查呢
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2019-04-15
增值稅申報(bào)表(二)本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中:第8a欄稅額/第6欄稅額,比例為340.92%,比例偏大,是什么意思?
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2022-05-20
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),一季度有一筆未開票收入1000元,增值稅申報(bào)表那里按照已開票填寫的,后來四季度這筆未開票收入又開了票,四季度增值稅申報(bào)表也填寫了,填重復(fù)了,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)整增值稅申報(bào)表,我們是改一季度的還是四季度的?
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2020-06-29
公司被查出2016年12月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控 昨天去更改2016.12月的增值稅申報(bào)表 并且補(bǔ)交了失控票的增值稅和滯納金會(huì)計(jì)上應(yīng)該如何做分錄
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2017-09-20
老師,小規(guī)模的企業(yè)如果該季度總收入為11萬且都是無票的收入(含稅),增值稅申報(bào)表怎么填,稅率為3%,填第一欄金額106796.12,然后15欄本期應(yīng)納稅額為3203.88,對不
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2016-12-17
關(guān)于跨年進(jìn)項(xiàng)稅額問題。1、2018年12月賬上做了轉(zhuǎn)出493.13(實(shí)際應(yīng)轉(zhuǎn)出的),12月增值稅申報(bào)表在申報(bào)時(shí)未做轉(zhuǎn)出,需要在2019年增值稅申報(bào)表做轉(zhuǎn)出嗎?2、2018年5、6月份增值稅申報(bào)表做了轉(zhuǎn)出45.63*2(當(dāng)時(shí)是失控發(fā)票,申報(bào)時(shí)提示6月要做轉(zhuǎn)出,其中一筆是因?yàn)榭村e(cuò)了轉(zhuǎn)出所屬期,導(dǎo)致在5月多轉(zhuǎn)出一筆),2018年賬上未做轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在在2019年賬上需要怎么做分錄呢?
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2019-03-12
下午好,紅沖以前月份的發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅要填增值稅的哪個(gè)附表嗎?一般納稅人。
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2018-10-08
轉(zhuǎn)出未交增值稅月末借方余額480元,納稅申報(bào)表應(yīng)交增值稅28元,差額應(yīng)該怎么調(diào)整?
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2022-04-08
增值稅申報(bào)表中應(yīng)交增值稅,因?yàn)樗纳嵛迦朐斐珊臀屹~面上的兩分錢差異怎么處理?
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2018-05-10
老師,我們是農(nóng)業(yè)企業(yè),免增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額我勾選了,然后轉(zhuǎn)出。在增值稅申報(bào)時(shí),表二,增值稅轉(zhuǎn)出填在哪一欄?
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2021-02-20
如果按照通過稅控機(jī)打印出來的增值稅發(fā)票匯總表上的稅額和金額,填報(bào)申報(bào)表時(shí),于報(bào)表上的公式算出來的金額總是查幾毛錢該怎么填報(bào)表?
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2016-12-02
我們公司6月份沒有銷項(xiàng)稅,只有項(xiàng)目工程款已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,是不是只填增值稅主表和附表二應(yīng)填的數(shù)據(jù),其他的申報(bào)表都是0申報(bào)
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2018-07-10
老師,在網(wǎng)上申報(bào)國稅,在填制增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候 如何將銷項(xiàng)額導(dǎo)進(jìn)來 是我們手工導(dǎo)入的 還是開票抄報(bào)稅后 網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)自己導(dǎo)入的呢?
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2016-10-12
老師你好 我想問下 我是小規(guī)模納稅 季度申報(bào) 增值稅納稅申報(bào)表主表已經(jīng)填過申報(bào)了 可下邊提示是2016減免申報(bào)明細(xì)沒有填寫
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2020-01-03
增值稅納稅申報(bào)表,附表三,不動(dòng)產(chǎn),無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目,這張表扣除項(xiàng)目指什么?
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2018-10-09
增值稅申報(bào)表主表的本年累計(jì)數(shù)跟利潤表的營業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)一致對嗎?
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2018-01-13
報(bào)表的應(yīng)交增值稅和我在稅務(wù)網(wǎng)站上申報(bào)的應(yīng)交增值稅相差0.01元,請問我的報(bào)表需要調(diào)整嗎,該如何調(diào)整
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2017-08-12