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小規(guī)模企業(yè)季度申報(bào)時(shí),“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”中“本期發(fā)生額”是填哪個(gè)金額的?是“小規(guī)模納稅申報(bào)表”中的哪個(gè)數(shù)據(jù)呀?(前提是季度銷(xiāo)售額不滿9萬(wàn))
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2018-01-11
老師,增值稅附表二,本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票,這個(gè)是申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)獲取的嗎
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2020-07-10
公司是住宿業(yè)增值稅小規(guī)模納稅人,自行開(kāi)具增值稅專用發(fā)票時(shí)應(yīng)如何填寫(xiě)申報(bào)表?
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2017-06-04
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,免稅項(xiàng)目,免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額是填含稅還是不含稅的?
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2020-03-18
比如三月份開(kāi)票匯總資料,一般納稅人4月份申報(bào)3月份增值稅,附表一申報(bào)表怎么填寫(xiě)?
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2022-04-13
公司是小規(guī)模公司,然后上個(gè)季度沒(méi)有銷(xiāo)售收入,申報(bào)稅的時(shí)候,增值稅申報(bào)表是不是所有的空格都是填0
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2018-07-03
老師,小規(guī)模公司,專票開(kāi)1%728,普票開(kāi)了12000,在增值稅申報(bào)表中,怎么填,,增值稅報(bào)表自動(dòng)出來(lái)本期預(yù)繳稅額,那附加稅怎么報(bào)
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2021-10-25
5月代開(kāi)增值稅專票44000元,稅金1281.55元,但5月申報(bào)附加稅時(shí)是零申報(bào),那6月的附加稅申報(bào)表要怎么填?
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2017-07-13
老師,我們8月份開(kāi)具了兩張零稅率的發(fā)票,8月份勾選了一張出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。其他發(fā)票沒(méi)有。請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表我是不是只需要填寫(xiě)下面這些標(biāo)紅的表,其他表不用填寫(xiě),直接保存。(開(kāi)給國(guó)外公司的,我們是外貿(mào)企業(yè),沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo),一般納稅人)
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2023-09-13
你好,我現(xiàn)在報(bào)7月所屬期稅的時(shí)候碰到這種問(wèn)題,開(kāi)票系統(tǒng)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和稅務(wù)系統(tǒng)里的存根聯(lián)數(shù)據(jù)是一致的【都是】,但是稅務(wù)系統(tǒng)里的增值稅申報(bào)表上顯示的銷(xiāo)項(xiàng)稅要多0.01元嗎,導(dǎo)致多交增值稅0.01,我已經(jīng)點(diǎn)擊扣款了,已經(jīng)不能撤回重新申報(bào)了,請(qǐng)問(wèn)這多出來(lái)的0.01元如何做賬
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2021-08-12
你好,我司發(fā)票已抵扣,對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額也轉(zhuǎn)出了,那我金蝶怎么入賬呢
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2022-10-17
老師,生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易,增值稅申報(bào)表,免抵退應(yīng)退稅額是怎么填的
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2022-02-18
您好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司1—3月份的營(yíng)業(yè)收入比增值稅申報(bào)表多,多出部份是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的,進(jìn)了營(yíng)業(yè)收入,所以導(dǎo)致增值稅申報(bào)表跟利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入對(duì)不上,需要如何調(diào)整?
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2020-07-08
老師,轉(zhuǎn)出處理增值稅申報(bào)表要怎么填? 轉(zhuǎn)出處理對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)做賬上還是按照 “比如借庫(kù)存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅這樣來(lái)做“這個(gè)方法來(lái)做嗎
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2020-10-13
小規(guī)模季度不超過(guò)三十萬(wàn),稅點(diǎn)1%,增值稅申報(bào)表按3%申報(bào),會(huì)計(jì)分錄該怎么做
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2020-04-10
老師,電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表中表4《稅額遞減情況表》,第6行“本期發(fā)生額”是填寫(xiě)本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
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2020-03-23
本公司2016年被稅務(wù)局查出有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是虛開(kāi),要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和調(diào)整2016年所得稅,進(jìn)項(xiàng)和滯納金從本月的增值稅申報(bào)表中做了轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上怎么做調(diào)整?
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2019-04-22
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額比入賬金額多是怎么回事?
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2020-12-17
增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額與金稅盤(pán)上的稅額不一致
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2020-12-05
老師,新版電子稅務(wù)系統(tǒng),增值稅申報(bào)表客運(yùn)服務(wù)費(fèi)與稅控盤(pán)的稅額填在哪呢?
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2023-09-11