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公司由小部分收入開發(fā)票，大部分收入不開票，這怎么進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)呢？增值稅申報(bào)表怎么填呢？小規(guī)模納稅人，季度收入有超過30萬
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2024-04-18
老師，小規(guī)模納稅人這個(gè)季度3%的銷售額39401.98，5%的租賃不動(dòng)產(chǎn)銷售額95238.10元。請(qǐng)問填寫增值稅申報(bào)表時(shí)，填寫第幾欄？是上面39401.98未達(dá)起征點(diǎn)嗎？下面95238.10元需要按5%交稅？
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2024-01-03
老師好，請(qǐng)問：小規(guī)模納稅人，增值稅申報(bào)表的附列資料中第一欄“應(yīng)稅行為3%征收率扣除額計(jì)算和第二欄“應(yīng)稅行為3%計(jì)稅銷售額”分別是什么意思呢，需要填列嗎？有些企業(yè)第二欄自動(dòng)帶有數(shù)據(jù)出來呢
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2021-04-15
我們自己的公司是小規(guī)模納稅人，去年11月成立的，沒有交季度增值稅申報(bào)表，現(xiàn)在去稅務(wù)局解鎖，需要提交哪些申報(bào)表呢
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2022-02-28
老師，物流企業(yè)，填增值稅申報(bào)表，主表應(yīng)稅貨物銷售額，要把運(yùn)費(fèi)填進(jìn)去嗎？
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2023-05-12
老師，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表第10、11、12欄，分別怎么填寫 ？
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2023-01-03
老師您好，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人本季度開票金額超過了45萬，增值稅申報(bào)表怎么填寫呢？
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2022-10-24
小規(guī)模增值稅申報(bào)，報(bào)表自動(dòng)計(jì)算的納稅金額2343.60，按照金稅盤稅額是2343.92元，我填寫2343.92，申報(bào)失敗，是必須按照申報(bào)表自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)申報(bào)嗎？，那不就少0.32元了嗎
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2017-01-11
老師：養(yǎng)老院免稅，季度收入26萬（開收據(jù)），政府補(bǔ)貼收入16萬（開發(fā)票），總金額超過30萬了，增值稅申報(bào)表怎么填寫？ 小規(guī)模納稅人，合計(jì)季度超30萬，含稅部分按不含稅總金額填10，免稅部分填12行？
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2024-07-11
老師，我公司另有一家小規(guī)模納稅人企業(yè)，12月新開了一張普通發(fā)票，金額7萬，免稅，這個(gè)金額應(yīng)該在增值稅申報(bào)表中填在哪一欄次
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2023-01-13
你好，我有個(gè)問題想問下您，我們公司是小規(guī)模納稅人，今天發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度在塡寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候免稅銷售額多塡了0.03
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2020-10-12
我想問問。小規(guī)模這個(gè)季度不用交稅，增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過 ?老師我們開的普票，1%開的，
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2022-04-13
公司是小規(guī)模，上個(gè)月開了3張不含稅銷售額都為315533.98元，合計(jì)為：946601.94元，稅額為9466.02元，3張稅額合計(jì)為：28398.06元的服務(wù)費(fèi)，其中兩張?jiān)谠碌讜r(shí)去國(guó)稅作廢了，申請(qǐng)退稅了，兩張稅款這個(gè)月才會(huì)到賬。1、請(qǐng)問申報(bào)季度增值稅申報(bào)表該如何填？是否如圖那樣填寫？?jī)蓮埻硕惤痤~如何填報(bào)？2、如果這個(gè)月退稅了，下次季度報(bào)又如何填寫？3、做賬該入那兩張作廢了且申請(qǐng)退稅的發(fā)票么？
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2018-01-03
小規(guī)模這個(gè)季度不用交稅，增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過
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2022-04-13
老師，增值稅申報(bào)免稅銷售額和企業(yè)所得稅申報(bào)的免稅收入是一個(gè)意思嗎，也就是填企業(yè)所得稅申報(bào)表的免稅收入額就是增值稅免稅銷售額的數(shù)
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2021-01-18
外貿(mào)出口企業(yè)在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)一欄是否必須填寫？我看之前代理公司的增值稅申報(bào)表，該欄未填寫，但實(shí)際出口退稅有勾選認(rèn)證，有進(jìn)項(xiàng)稅退稅的業(yè)務(wù)發(fā)生
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2024-09-03
建筑企業(yè)在申報(bào)增值稅的增值稅申報(bào)表出現(xiàn)這個(gè)提示是什么意思？建筑企業(yè)是填到應(yīng)稅貨物還是應(yīng)稅勞務(wù)？上個(gè)月忘記填第二欄，本年一欄和二欄不相等會(huì)產(chǎn)生什么后果？
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2019-09-18
老師，我們是總分支機(jī)構(gòu)，我現(xiàn)在在報(bào)總機(jī)構(gòu)的報(bào)表，我們資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表是匯總申報(bào)的，但增值稅是分開申報(bào)的，這樣總機(jī)構(gòu)利潤(rùn)表收入跟增值稅申報(bào)表收入就不一致了，這樣影響增值稅申報(bào)嗎
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2019-07-14
這個(gè)月只有增值稅專用發(fā)票進(jìn)行票，增值稅怎么什報(bào)呢？申報(bào)表怎么填？
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2018-11-08
取得不動(dòng)產(chǎn)增值稅專用發(fā)票并認(rèn)證，應(yīng)當(dāng)如何填寫增值稅納稅申報(bào)表？
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2023-03-07