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您好，老師，小規(guī)模公司我只有5月份開的稅率1%的普通發(fā)票金額為32660，增值稅申報(bào)表上沒有1%，那我怎么填申報(bào)表
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2020-07-12
老師你好。我21年12月份和22年1月份申報(bào)的一般納稅人增值稅沒有享受加計(jì)扣除。本月修改了增值稅申報(bào)表。我應(yīng)該怎么寫分錄呢？
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2022-03-08
請問老師增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額不含應(yīng)稅服務(wù)銷項(xiàng)稅額怎么回事？
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2021-06-13
小規(guī)模本季銷售額合計(jì)超30萬 本級應(yīng)納稅額大于代開專票預(yù)繳稅額 代開專票沖紅未退的增值稅款 可以抵減本季度增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額嗎？
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2019-12-27
請問公司第一次開6%的發(fā)票，下月申報(bào)發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表6%沒法申報(bào)，是不是不能開具？營業(yè)執(zhí)照有經(jīng)營范圍的，請問如何處理？
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2019-09-08
我們是一般納稅人，上個(gè)月開了一張普票，該如何填寫增值稅申報(bào)表
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2018-04-12
一般納稅人增值稅申報(bào)表中13a-c預(yù)征率為0填報(bào)說明，可以填收到營改增前工程款，本期未開票收入？未來也不開票。主要要去交當(dāng)?shù)仄蠖?，要做到企稅和增值稅收入一致?/span>
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2020-05-09
老師，增值稅申報(bào)表里本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額和上月留扺稅額不一致，怎么回事？
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2020-01-01
老師，想問一下，8.23號接到專管員電話，讓對2017年4月抵扣的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做轉(zhuǎn)出，已經(jīng)更正了2019年7月的增值稅申報(bào)表和附加稅申報(bào)表，8月補(bǔ)扣了增值稅稅款25.39，滯納金0.14，補(bǔ)交附加稅3.02，滯納金0.11，想問下轉(zhuǎn)出的這個(gè)是放到2019年7月份做賬務(wù)處理，還是放到8月再做賬務(wù)處理，然后怎么做分錄？
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2019-08-28
請問老師，我個(gè)體戶在稅務(wù)局代開專票9554. 按1個(gè)點(diǎn)稅額已交95.54，在增值稅申報(bào)表里自動(dòng)生成了數(shù)據(jù)，在16欄本期應(yīng)納稅一欄生成286.62 這個(gè)我還得交這么多稅嗎
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2020-04-21
二手車單位是不是一般納稅人可以往外開具13個(gè)點(diǎn)的專票，小規(guī)模往外開具3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，但是填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候，減按照0.5% 申報(bào)稅款，
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2020-06-16
個(gè)體戶登記一般納稅人后，財(cái)務(wù)報(bào)表，增值稅申報(bào)表，個(gè)人所得稅都得申報(bào)是吧，得先財(cái)務(wù)制度備案
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2024-03-05
老師 小規(guī)模代開發(fā)票跨月沖紅要怎么填寫增值稅申報(bào)表 還有退稅
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2020-05-25
老師，增值稅申報(bào)表里面自動(dòng)帶出來的開具發(fā)票額，是減去了作廢發(fā)票的金額的吧？
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2020-01-07
請問收到的退稅額增值稅申報(bào)表中沖減了上期留底稅額會計(jì)分錄怎么做？
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2020-06-05
一般人增值稅申報(bào)表，附表二，其他扣稅憑證下面有一個(gè)代扣代繳稅收憑證，是什么意思？
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2021-04-27
廣碩電子增值稅申報(bào)表填報(bào)時(shí)，為什么沒有體現(xiàn)出口退稅的32500和進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出的10000元，直接用424927.35+5780-411672.88-4250=14784.47填報(bào)的，為什么和老師講的這個(gè)憑證有出入啊，下面在同學(xué)問答中老師回復(fù)（會計(jì)學(xué)堂老師 ： 你好，424927.35+32500+15780=473207.35 ，411672.88+4250=415922.88， 473207.35-415922.88=57284.47， 57284.47-45000=12284.47 在加上期初的51000-507500=2500 ）
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2018-01-03
消防工程公司，一般納稅人，主要業(yè)務(wù)有兩大類，一個(gè)是消防器材的銷售，一個(gè)提供消防工程建筑(這個(gè)還是跨區(qū)域提供服務(wù)，有預(yù)繳)。是不是需要分別核算這兩類的收入成本？那增值稅申報(bào)表怎么填寫？期待老師解答
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2019-11-26
老師，增值稅申報(bào)表應(yīng)稅貨物，應(yīng)稅勞務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)什么填寫
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2020-02-29
我們公司是一般納稅人，本來要開9%的建筑服務(wù)，但是開票開錯(cuò)了，開成3%的了，那這種情況增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填？
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2021-06-01