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老師，小規(guī)模納稅人，季度收入沒超過9萬免增值稅，比如，上季度開票1000，借 銀行存款 1000 貸其他業(yè)務(wù)收入 970 應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅30（亂寫的數(shù)字），那這30增值稅是可以免的，怎么做賬呢，
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2018-11-02
在2018.11月將出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的業(yè)務(wù)銷售額填入免稅收入申報(bào)增值稅導(dǎo)致未及時(shí)繳納增值稅。2019.10月已做調(diào)整，認(rèn)證相關(guān)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，按照16%繳納增值稅。在增值稅申報(bào)表中將銷售收入填入征稅項(xiàng)目銷售額。這意味著增值稅申報(bào)表的收入（免稅收入）多了一筆（2018.11月計(jì)入的免稅項(xiàng)目收入369564）。 2019.11月記賬時(shí)沖銷這筆收入，請(qǐng)問如何沖銷增值稅申報(bào)表中這筆收入？才能使增值稅申報(bào)表收入與利潤(rùn)表收入一致。 個(gè)人理解: 1.與本月免稅收入相抵，但是本月免稅收入只有191761.86不夠與369564相抵。 2019年12月無免稅收入。能更改2019年3月4月的增值稅申報(bào)表中的免稅收入嗎？ 2.利潤(rùn)表中暫時(shí)不沖銷這筆收入2020年再?zèng)_銷收入，與增值稅申報(bào)表收入可一致。但這樣的話就高估收入了。
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2019-12-08
請(qǐng)問增值稅免征額從30萬增加到45萬是從今年4月開始的嗎？謝謝
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2021-12-28
老師 原來地稅發(fā)票開3萬以內(nèi) 增值稅發(fā)票也可以3萬以內(nèi) 那營(yíng)改增以后發(fā)票每個(gè)月開多少錢 免增值稅呢
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2016-05-12
老師，購(gòu)免稅貨物不能開增值稅專用發(fā)票嗎？為什么？
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2016-06-03
老師你說的附表是這個(gè)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎
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2016-07-17
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬免增值稅吧
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2019-11-23
小微季<30萬免增值稅，那街上門市部也享受嗎？
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2019-03-07
麻煩發(fā)一個(gè)小規(guī)模納稅人增值稅減免的會(huì)計(jì)分錄
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2019-10-24
購(gòu)買免增值稅項(xiàng)目的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅是否可抵扣？
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2014-09-10
2018圖書批發(fā)零售環(huán)節(jié)免征增值稅的文件下來了嗎
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2018-05-14
老師小規(guī)模免征增值稅附加稅的分錄怎么記賬啊
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2019-08-17
請(qǐng)問做美容的醫(yī)院，收入的增值稅屬不屬于免征的。
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2020-04-25
請(qǐng)問老師，減免的企業(yè)所得稅，增值稅要怎么做賬呢
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2020-04-07
請(qǐng)問現(xiàn)在個(gè)體戶 一個(gè)季度銷售額多少是免增值稅
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2019-05-14
小規(guī)模季度不滿30萬的增值稅免征，那怎么寫分錄？
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2020-01-10
老師:小規(guī)模，季報(bào)，專票收入23萬。增值稅可以減免嗎？
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2019-04-11
購(gòu)買金稅盤及服務(wù)費(fèi)減免增值稅又怎么申報(bào)填寫
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2019-06-12
小規(guī)模增值稅申報(bào)，小微企業(yè)免稅銷售額如何填寫
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2021-10-25
醫(yī)療美容門診部，有醫(yī)療機(jī)構(gòu)許可證，能否免增值稅
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2019-01-18