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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2019-12-08 13:30

首先，你這里為什么要沖銷才能一致
你這里本就是你企業(yè)收入，你會計報表里面本就包含這一收入的。
不夠，可以結(jié)轉(zhuǎn)下期再繼續(xù)抵扣
可以更改

fufufu?? 追問

2019-12-08 13:32

因為上期做正確收入分錄時沒有沖銷 相當(dāng)于比實際發(fā)生的業(yè)務(wù)多記了一筆收入

fufufu?? 追問

2019-12-08 13:33

增值稅申報表中要沖掉這筆多記的收入該如何沖

陳詩晗老師 解答

2019-12-08 13:35

沒明白你的意思，你出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，你會計里面這內(nèi)銷和外銷你都是確認(rèn)收入的。會計上是不調(diào)整的。
只是你申報的時候，內(nèi)銷和外銷有差異。你是相互調(diào)整。

fufufu?? 追問

2019-12-08 13:42

最開始處理方式錯誤在申報增值稅時將收入全部填入免稅收入。過了幾個月才將其更改 。將分錄全部沖銷了  但在增值稅申報系統(tǒng)里這筆當(dāng)時填錯的免稅收入還是存在 如何沖銷

陳詩晗老師 解答

2019-12-08 13:44

你不是沖銷，你是更改之前的申報表。

fufufu?? 追問

2019-12-08 13:46

記賬憑證里還是可以沖銷吧 這樣才與實際業(yè)務(wù)相符
如何更改增值稅申報表的免稅收入呢

陳詩晗老師 解答

2019-12-08 13:50

記賬憑證是沖銷。
就是你把之前申報的報表，作廢了重新填寫，按你正確的填寫。

fufufu?? 追問

2019-12-08 13:51

之前錯誤的申報表是去年11月的

陳詩晗老師 解答

2019-12-08 14:19

你可以去大廳更改之前的申報表
而不是在現(xiàn)在的申報表上去抵消

fufufu?? 追問

2019-12-08 14:32

去年的申報表可以更改嗎

陳詩晗老師 解答

2019-12-08 15:12

你現(xiàn)在不更改，大廳去更正處理

fufufu?? 追問

2019-12-08 15:14

大廳可以更改去年的增值稅申報表是吧

陳詩晗老師 解答

2019-12-08 18:27

可以的，大廳有權(quán)力更改的。

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相關(guān)問題討論
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好，需要把2月多繳納的填寫在申報表中
2021-03-15 10:05:36
按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告》（國家稅務(wù)總局公告2019年第15號）規(guī)定，納稅人2019年4月補開原16%稅率的增值稅專用發(fā)票，在納稅申報時應(yīng)當(dāng)按照申報表調(diào)整前后的對應(yīng)關(guān)系，將金額、稅額填入4月稅款所屬期的《增值稅納稅申報表附列資料（一）》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“開具增值稅專用發(fā)票”相關(guān)列次。同時，由于原適用16%稅率的銷售額已經(jīng)在前期按照未開具發(fā)票收入申報納稅，本期應(yīng)當(dāng)在《增值稅納稅申報表附列資料（一）》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“未開具發(fā)票”相關(guān)列次填寫相應(yīng)負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減。
2020-08-05 10:09:59
您好，增值稅預(yù)繳，不需要申報了。
2018-09-14 10:03:35
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
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