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咨詢關(guān)于異地預(yù)繳增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅。附加稅是會(huì)計(jì)分錄?是否要計(jì)提?在當(dāng)?shù)亟欢悤r(shí)可否扣除?謝謝!
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2017-08-01
老師您好,計(jì)提3個(gè)附加稅,做分錄時(shí),借:稅金及附加,后面有沒有二級(jí)明細(xì)?是什么? 問題2,繳納企業(yè)所得稅的分錄怎么做?
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2022-01-13
老師,19年年利潤總額是30000元,預(yù)交企業(yè)所得稅1500元,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2020-01-15
甲公司于2006年l2月購入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,成本為500 000元,預(yù)計(jì)凈殘值零。會(huì)計(jì)上采用年數(shù)總和法按5年計(jì)提折舊,計(jì)稅時(shí)要求采用直線法按5年計(jì)提折舊,稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會(huì)計(jì)相同。該公司所得稅稅率為33%,假定該公司各會(huì)計(jì)期間均未對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。 要求:按債務(wù)法計(jì)算甲公司2006年起該項(xiàng)固定資產(chǎn)各年的賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)及應(yīng)予確認(rèn)的遞延所得稅,并編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-01-10
老師,9月有利潤10萬要計(jì)提所得稅 分錄是 借所得稅費(fèi)用10*5%? 貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅;10月交稅,借應(yīng)交稅費(fèi), 貸,銀行存款么?
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2023-10-07
是有一筆匯繳清算所得稅補(bǔ)交2200的所得稅,其中是調(diào)整了福利費(fèi)還有招待費(fèi)。補(bǔ)交2200的所得稅整個(gè)完整的分錄麻煩幫寫一下。
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2018-09-11
我17年年末未分配利潤是-128487.91元,18年一季度的利潤總額是39008.7元,18年一季度還用交企業(yè)所得稅嗎?
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2018-04-09
老師 它這里面是如果要看一到11月份全年利潤,本年利潤總額是不能直接看11月份余額表里面本年利潤本年累計(jì)發(fā)生額的。他是要拿本期的11月,11月份本期的貸方減借方這個(gè)余額加上利潤分配未分配利潤。本年累計(jì)發(fā)生額的代發(fā),再加上所得稅費(fèi)用,本年累計(jì)發(fā)生額的代發(fā),他為什么不能直接看本年利潤,本年累計(jì)發(fā)生額嘞。這個(gè)問題我糾結(jié)了一下午,一直沒有弄明白。因?yàn)槲乙氵@個(gè)11月份的所得稅,我就必須知道一到11月份的本年利潤總額,但是他這個(gè)本年利潤總額是不能直接看的,要自己去算的。你
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2023-07-17
匯算清繳補(bǔ)繳所得稅,報(bào)表要修改 未分配利潤 期初數(shù)?
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2018-04-11
老師,公司企業(yè)所得稅是核定征收,未分配利潤金額過大,應(yīng)該怎樣把金額調(diào)小,謝謝
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2022-01-06
收到上年一退回的所得稅報(bào)表要怎么調(diào)整,是直接改未分配利潤和貨幣資金的年初數(shù)嗎
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2019-06-19
收到退回17年的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在稅務(wù)申報(bào)時(shí),報(bào)表未分配利潤還是按今年年初數(shù)的金額填寫嗎?
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2019-07-05
在嗎?老師。去年盈利,但是未分配利潤為負(fù)數(shù),現(xiàn)在匯算清繳還需不需要交企業(yè)所得稅。
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2022-04-22
老師,我們收到匯算清繳所得稅退款,為什么要計(jì)入未分配利潤啊,而不是沖銷所得稅費(fèi)用
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2019-08-21
最后注銷時(shí),賬上只剩200未分配利潤和現(xiàn)金科目,就代表盈利200.這個(gè)200還用交企業(yè)所得稅嗎,核定征收的,盈利好注銷嗎?
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2019-11-28
賬面上未分配利潤有105萬,小微企業(yè)要注銷,分配到股東賬上,是不是股東要繳納20%的個(gè)人所得稅
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2023-03-30
某公司所得稅率25%,本年實(shí)現(xiàn)凈利潤400 000元。年終,按凈利潤的10%,20%的比例提取法定盈余公積金,向投資人分配現(xiàn)金股利。 求:結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤和年終有關(guān)利潤分配的會(huì)計(jì)分錄
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2021-06-26
?公司實(shí)收資本沒有投完情況下,有未分配利潤可以直接轉(zhuǎn)實(shí)收資本不?需要繳納個(gè)人所得稅股息紅利不?
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2023-09-09
公司實(shí)收資本30萬,2020年期末未分配利潤4.7萬,2021年3月未分配利潤是2.9萬?,F(xiàn)在公司要做95%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,請(qǐng)問需繳個(gè)人所得稅多少?轉(zhuǎn)后賬務(wù)處理怎么處理?
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2021-04-18
老師計(jì)提所得稅金額轉(zhuǎn)入未分配利潤中,利潤總額減少,與利潤表金額不符,是調(diào)上年度末分配利潤嗎還是其他方法
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2023-04-16