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老師,公司是不是不用做經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳和個(gè)人所得匯算清繳
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2021-03-23
個(gè)體戶(hù)只用做經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳嗎,還要做所得稅的匯算清繳嗎
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2022-02-19
電子稅務(wù)局,財(cái)務(wù)報(bào)表-年度(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則),這個(gè)是不是企業(yè)所得稅匯算清繳要填的表 那么,關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告又是啥?
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2019-05-14
謝謝1.老師去年12月份賬上有利潤(rùn),我暫估了62000的成本,今年3月份收到發(fā)票60699.日期也是3月份的,我應(yīng)該怎么做賬?2.賬還是做到3月份吧?3.我直接今年3月份紅沖去年暫估62000.采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我在做借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)60699,貸現(xiàn)金銀行可以嗎?4,我還調(diào)整去年的賬和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?目前還沒(méi)有做19年企業(yè)所得稅匯算清繳,我該怎么做19年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢?因?yàn)槿ツ暧袝汗?麻煩老師詳細(xì)回答,感謝
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2020-04-04
老師去年我暫估了2萬(wàn),但是今天收到了20100的發(fā)票,我該怎么做賬?使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,100的差額到時(shí)候我做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)減嗎?謝謝老師
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2020-04-08
請(qǐng)教一下,我們公司最近三年都是年年虧損,而且去年去年利潤(rùn)也是負(fù)值,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問(wèn)這種情況的做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候還要逐張表去填嗎,還是可以直接提交申報(bào)
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2024-05-13
老師您好!我家用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2019年企業(yè)所得稅匯算清繳所得完,2020年6月份退回企業(yè)所得稅5萬(wàn)元,這筆退稅怎么做分錄?
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2020-07-09
中小微企業(yè)在2022年1月1日至2022年12月31日期間新購(gòu)置的設(shè)備、器具,單位價(jià)值在500萬(wàn)元以上的,按照單位價(jià)值的一定比例自愿選擇在企業(yè)所得稅稅前扣除。其中,企業(yè)所得稅法實(shí)施條例規(guī)定最低折舊年限為3年的設(shè)備器具,單位價(jià)值的100%可在當(dāng)年一次性稅前扣除;最低折舊年限為4年、5年、10年的,單位價(jià)值的50%可在當(dāng)年一次性稅前扣除,其余50%按規(guī)定在剩余年度計(jì)算折舊進(jìn)行稅前扣除。 這個(gè)政策現(xiàn)在還在用嗎?
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2024-09-24
你好我想咨詢(xún)一下掛靠公司2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi) 如果盈利100萬(wàn)的話(huà) 我需要交企業(yè)所得稅 和個(gè)人所得稅嗎
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2019-11-03
交通費(fèi)用的問(wèn)題。如果計(jì)入管理費(fèi)用,年度匯算清繳的時(shí)候是全額扣除嗎?還是只能扣除60%呢?
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2018-05-25
請(qǐng)問(wèn),管理費(fèi)用—辦公費(fèi),在年度匯算清繳的時(shí)候需要扣除么?購(gòu)買(mǎi)辦公桌和文件柜的時(shí)候已經(jīng)過(guò)了籌建期了
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2023-01-09
老師,假如企業(yè)資產(chǎn)賬面價(jià)值100,計(jì)稅基礎(chǔ)80,不是相當(dāng)于企業(yè)計(jì)算的所得稅多嗎,假如企業(yè)算的所得稅120,稅法算的100,這樣20不是相當(dāng)于是所得稅資產(chǎn)嗎
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2021-08-09
公司是科技型中小企業(yè),但是查不到入庫(kù)編號(hào)了,所得稅匯算清繳我沒(méi)有填寫(xiě)科技型中小企業(yè)編號(hào),有沒(méi)有影響么
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2021-05-20
老師,您好!我想請(qǐng)教您一下,所得稅匯算清繳表中基礎(chǔ)信息表中的關(guān)于210科技型中小企業(yè)邊上的入庫(kù)編號(hào)1入庫(kù)編號(hào)2是填寫(xiě)什么內(nèi)容的,謝謝!
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2022-06-09
老師,我問(wèn)一下,我的匯算清繳之后發(fā)現(xiàn)我的管理費(fèi)用中多計(jì)提了社保的個(gè)人部分,需要補(bǔ)稅跟調(diào)表,我這個(gè)調(diào)表是把我原來(lái)的管理費(fèi)用直接減掉多計(jì)提的部分重新填寫(xiě)嗎?
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2024-07-08
房地產(chǎn)行業(yè)支付到外面請(qǐng)的清算組給房地產(chǎn)行業(yè)做土清算的費(fèi)用可以做在管理費(fèi)用里面嗎,謝謝老師
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2022-03-31
金融平臺(tái)集中代收付清算戶(hù)摘要是移動(dòng),是不是寫(xiě)管理費(fèi)用
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2020-07-13
一個(gè)企業(yè):法人股70%,自然人股30%,之間沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)。年度所得稅匯算清繳用申報(bào)企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告嗎
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2020-05-11
老師,,我是掛靠單位,,資質(zhì)方扣取我們的管理費(fèi)和企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅那些是計(jì)入管理費(fèi)用,還是工程施工里面,
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2020-05-04
老師我還有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。就是工程在外地施工的時(shí)候預(yù)交了個(gè)人所得稅嗎?那這個(gè)個(gè)人所得稅月未轉(zhuǎn)入成本、還是管理費(fèi)用還是稅費(fèi)呀。
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2021-08-20