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老師您好!我家用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2019年企業(yè)所得稅匯算清繳所得完,2020年6月份退回企業(yè)所得稅5萬元,這筆退稅怎么做分錄?
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2020-07-09
公司是科技型中小企業(yè),但是查不到入庫編號了,所得稅匯算清繳我沒有填寫科技型中小企業(yè)編號,有沒有影響么
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2021-05-20
老師,您好!我想請教您一下,所得稅匯算清繳表中基礎(chǔ)信息表中的關(guān)于210科技型中小企業(yè)邊上的入庫編號1入庫編號2是填寫什么內(nèi)容的,謝謝!
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2022-06-09
老師,我問一下,我的匯算清繳之后發(fā)現(xiàn)我的管理費(fèi)用中多計提了社保的個人部分,需要補(bǔ)稅跟調(diào)表,我這個調(diào)表是把我原來的管理費(fèi)用直接減掉多計提的部分重新填寫嗎?
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2024-07-08
房地產(chǎn)行業(yè)支付到外面請的清算組給房地產(chǎn)行業(yè)做土清算的費(fèi)用可以做在管理費(fèi)用里面嗎,謝謝老師
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2022-03-31
金融平臺集中代收付清算戶摘要是移動,是不是寫管理費(fèi)用
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2020-07-13
老師企業(yè)所得稅匯算清繳,年度納稅申報表中,稅率是百分之25%的,我去年是跟據(jù)小微企業(yè)申報的,繳納企業(yè)所得稅的,那是不是還要填寫什么表格
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2021-03-31
老師 小型微利企業(yè) 那個增值稅減免記入營業(yè)外收入-減免稅額 企業(yè)所得稅匯算清繳時填入哪個表啊
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2020-05-10
請問老師,有商業(yè)企業(yè)相關(guān)的收入、成本核算辦法及存貨的管理辦法嗎?
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2021-06-26
老師,假如企業(yè)資產(chǎn)賬面價值100,計稅基礎(chǔ)80,不是相當(dāng)于企業(yè)計算的所得稅多嗎,假如企業(yè)算的所得稅120,稅法算的100,這樣20不是相當(dāng)于是所得稅資產(chǎn)嗎
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2021-08-09
老師,我們掛靠別人的資質(zhì)做項目,請問對方收取,管理費(fèi)打包價25萬/年,企業(yè)所得稅收入的1%,請問我怎么去計算和評估這個稅和管理費(fèi)收取的合不合理?
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2022-01-14
我們公司是建筑掛靠公司,我們所掛靠的公司收取我們百分之一的管理費(fèi)和百分之二的企業(yè)所得稅,但是我們每次有收入進(jìn)賬的時候都需要在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅預(yù)繳,為啥公司還要扣百分之二的企業(yè)所得稅?而且每次都要求全額提供成本票,就算是扣百分之二的企業(yè)所得稅,那也是利潤部分扣,怎么是按照收入總額扣呢?
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2020-06-10
老師,請問合伙企業(yè)合伙人按工資薪金所得申報的個稅,匯算清繳時是按經(jīng)營所得補(bǔ)繳稅費(fèi)還是按個稅的匯算清繳呢?
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2022-03-07
10.根據(jù)企業(yè)所得稅法的相關(guān)規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的下列費(fèi)用中,在計算應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予據(jù)實扣除的有 ( )。 A.為職工衛(wèi)生保健、生活、住房、交通等所發(fā)放的各項補(bǔ)貼和非貨幣性福利 B.企業(yè)依照有關(guān)規(guī)定提取的用于環(huán)境保護(hù)的專項資金 C.企業(yè)為投資者支付的家庭財產(chǎn)保險費(fèi) D.企業(yè)按照規(guī)定為特殊工種職工支付的人身安全保險費(fèi)
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2024-02-05
?計算題 境內(nèi)某居民企業(yè)201 6年取得銷售貨物收入2000萬元出租設(shè)備取得租金收入200萬元,轉(zhuǎn) 讓房屋收入200萬元,對外投資取得的股息收入100萬元,當(dāng)年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招 待費(fèi)120萬元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定該企業(yè)在計算201 6年應(yīng)納稅所得額時,準(zhǔn)予扣除 的業(yè)各招待費(fèi)縣( )
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2020-04-30
2021年度四季度暫估入賬是不是只要在2022年度5月31號企業(yè)所得稅匯算清繳之前拿到發(fā)票,就可以不用做企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調(diào)增呢
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2023-03-16
匯算清繳時,填寫減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中符合小微企業(yè)減免所得稅的數(shù)值怎么計算的?
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2022-01-09
為什么老師講課的時候說,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的話,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候要做應(yīng)納稅所得額調(diào)增呢?
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2019-12-25
老師,本來我的利潤是-10000,但是所得稅匯算清繳的是不有些費(fèi)用不能全部扣除,導(dǎo)致我的利潤總額成了-900 ,但是總體來說不能交錢,因為我們是虧損的,這個需要做會計處理嗎
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2016-06-03
你好我想咨詢一下掛靠公司2個點(diǎn)的管理費(fèi) 如果盈利100萬的話 我需要交企業(yè)所得稅 和個人所得稅嗎
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2019-11-03