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預(yù)交的企業(yè)所得稅要是在匯算清繳時大于匯算清繳時,分錄怎么做?比如2016年已經(jīng)預(yù)交了8000元的所得稅,但是2017年5月匯算清繳彌補虧損之后2016年所得稅費用只有5000,這個時候也不打算退稅,該怎么做分錄?
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2017-09-27
請問老師,我公司在2018年一月份跟4月份交了40多萬企業(yè)所得稅,還有2017年所得稅清算補交了16萬,j一共是57萬,到2018年末的賬戶,借方余額是57萬,請問作怎樣的賬務(wù)處理
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2019-02-28
請問匯算清繳形成的多繳需要如何記賬,形成多繳和計提所得稅的時候減去多繳的嗎?比如多繳是1萬計提時總額為2萬需要減去1萬只計提1萬的企業(yè)所得稅嗎?會導致報表什么的有問題嗎?
1/739
2019-10-12
老師,就是我只需要把我的匯算清繳的企業(yè)所得稅報表更改一下,調(diào)成不退稅,也不交稅就可以了。。其他的不用做處理,包括賬務(wù)上,會計憑證?
1/1386
2021-11-26
我在做企業(yè)所得稅匯繳清算,年終虧損了,但是之前季度有預(yù)交的一部分稅,這怎么辦
3/1667
2016-05-17
2019年企業(yè)所得稅退稅5萬,2020匯算清繳當時做的抵減以后年度所得稅稅款,在2021年第一季度企業(yè)所得從中抵減了18000,2021年抵減這18000的分錄怎么寫
3/320
2021-05-05
請問匯算清繳形成的多繳需要如何記賬,形成多繳和計提所得稅的時候減去多繳的嗎?比如多繳是1萬計提時總額為2萬需要減去1萬只計提1萬的企業(yè)所得稅嗎?會導致報表什么的有問題嗎?
1/458
2019-10-09
2018年一季度的時候 因為還2017年還沒有匯算清繳,所以彌補不了虧損,只好如數(shù)交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在2018年全年利潤彌補虧損過后,因盈利少所以1月份交的稅相當于多交了,這種情況計提所得稅的話,就是負數(shù),這種情況四季度末還需要計提所得稅嗎?
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2019-01-14
你好,老師,我單位是私營獨資企業(yè),聽說3月底前得做綜合所得匯算清繳,可是我單位沒有做匯算清繳,沒事吧
1/672
2020-06-17
所得稅匯算清繳表,選了小微企業(yè),所得稅計算表中稅率是25%,按政策應(yīng)為5%,是不是在減免所得稅優(yōu)惠明細表中填減免的20%
1/1414
2020-05-22
個人所得稅匯算清繳
1/1444
2020-06-28
企業(yè)所得稅是按稅務(wù)師事務(wù)所出具的所得稅匯算清繳報告填寫,那么企業(yè)所得稅年報是按會計師事務(wù)所審定數(shù)填寫呢還是按賬面數(shù)填寫?
1/1757
2014-09-16
查賬征收的企業(yè),如果利潤是負的,要不要所得稅匯算清繳
1/581
2017-01-17
2020年什么情況下需要做個人所得稅匯算清繳?北京的企業(yè)
1/434
2020-05-18
我去年年底交了個企業(yè)所得稅,現(xiàn)在匯算清繳這報不了了
1/248
2019-05-14
老師好,匯算清繳的企業(yè)所得稅分錄怎么做,之前未計提的。
1/449
2020-07-16
小企業(yè)會計準則匯算清繳時補交12000的所得稅,怎么寫分錄
1/689
2020-01-10
我公司現(xiàn)在要做注銷,企業(yè)清算所得稅申報表怎么填?老師
1/1204
2018-12-07
老師,小規(guī)模企業(yè)所得稅和財報都有年報都叫匯算清繳嗎
1/552
2019-05-07
老師,所得稅匯算清繳中企業(yè)開業(yè)時的裝修費用填在哪里?
1/2539
2019-05-17