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你好老師，請(qǐng)問(wèn)我公司去年有30萬(wàn)的應(yīng)收賬款沒(méi)有入賬，今年怎么調(diào)整，我做的是借：應(yīng)收帳款貸：以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。請(qǐng)問(wèn)一下對(duì)嗎，現(xiàn)在利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表鉤稽不平
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2019-11-11
老師，我現(xiàn)在對(duì)這個(gè)以前年度損益調(diào)整改不改資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的年初數(shù)搞暈了。 搜了好幾個(gè)答案，有的老師說(shuō)要在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月改期初數(shù)，有的說(shuō)不用改，請(qǐng)問(wèn)到底改不改資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)？如果改了期初數(shù)，那上年度期末數(shù)是不是也要改？謝謝了
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2020-02-15
我有兩張發(fā)票是2020年取得的，2021年2月份認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在稅務(wù)局不讓使用，做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，我已經(jīng)寫好自查報(bào)告，稅務(wù)局說(shuō)因?yàn)槭侨ツ甑陌l(fā)票，賬務(wù)處理的部分要做以前年度損益調(diào)整，然后轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)，各位老師這個(gè)賬務(wù)處理應(yīng)該怎么寫，我水平很低希望回答詳細(xì)一些，謝謝
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2021-11-08
以前年度損益是不是走利潤(rùn)分配，不走本年利潤(rùn)吧| 是嗎
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2021-01-14
我想問(wèn)一下，要做2019年度匯算清繳，但是其他應(yīng)付款--養(yǎng)醫(yī)保險(xiǎn)有余額貸方4800，因?yàn)殇N售費(fèi)用提多了，所以才這樣 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)沖回2019年度的銷售費(fèi)用--養(yǎng)醫(yī)保險(xiǎn)，借：其他應(yīng)付款--養(yǎng)醫(yī)保險(xiǎn) 4800。 借：銷售費(fèi)用---養(yǎng)醫(yī)保險(xiǎn)-4800 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理，要怎么填匯算清繳的表呢，需要調(diào)增嗎，具體填表方法，因?yàn)槭强缒甑馁M(fèi)用，恩，但是是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，并未使用以前年度損益調(diào)整科目，而是直接進(jìn)的是銷售費(fèi)用
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2020-04-16
你好我想咨詢，我們報(bào)所得稅，彌補(bǔ)了以前年度虧損50萬(wàn)之后不用交稅了，這個(gè)分錄怎么做呢
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2018-12-12
老師，以前年度虧損在利潤(rùn)表體現(xiàn)嗎？
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2022-03-09
老師，以前年度虧損怎么做分錄
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2020-04-21
老師好！請(qǐng)問(wèn)一下所得稅匯算清繳后賬目怎么處理，以前年度損益調(diào)整新建在哪兒呀，謝謝辛苦了
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2021-06-07
老師.19年12月有一張銷售發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，對(duì)方公司發(fā)票還給我們了，然后2020年1月開(kāi)了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，正確的又開(kāi)了一張，兩張金額不一樣的。之前12月已經(jīng)入賬。19年分錄借：應(yīng)收113貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)13 那2020直接沖嗎？借：應(yīng)收-113 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-100 應(yīng)交稅費(fèi)-13，然后正確的按正常銷售再做一筆嗎？是否涉及到以前年度損益調(diào)整科目？
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2020-01-15
2017年上半年交的土地使用稅是按舊的稅額交的， 下半年計(jì)提還是按舊的稅額計(jì)提， 2018年 3月份按新的稅額繳納了2017年下半年的土地使用稅， 2018年申請(qǐng)退回2017年上半年多交的部分， 借：銀行存款，貸：以前年度損益調(diào)整（負(fù)數(shù)），沖減多計(jì)提的金額，借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸以前年度損益調(diào)整（負(fù)數(shù)），你們是這樣做的嗎？ 退稅是調(diào)整以前年度損益還是進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入？
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2019-03-19
老師 您好！請(qǐng)問(wèn)通過(guò)以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)科目，資產(chǎn)負(fù)債表上的期末未分配利潤(rùn)_期初未分配利潤(rùn)的差額與利潤(rùn)表的本年累計(jì)利潤(rùn)就有一個(gè)差額，這個(gè)差額就是以前年度損益調(diào)整數(shù)，那么如何體現(xiàn)利潤(rùn)表和負(fù)債表的勾稽關(guān)系呢？謝謝
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2020-01-06
利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)數(shù)字比資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)減期出數(shù)大1316，有以前年度損益調(diào)整680要怎么查出問(wèn)題在哪
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2017-02-20
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系有差異，如何做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整？是通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目做分錄嗎？怎么做？17年第二季報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)期末余額是-56034.96 ，年初余額是23956.64，利潤(rùn)表上本年累計(jì)金額是-77418.3323956.64 (-77418.33)=-53461.69,與-56034.96相差-2573.27
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2017-07-12
領(lǐng)導(dǎo)提問(wèn)，為什么不等，我要怎么回答？補(bǔ)繳了2019年的企業(yè)所得稅，做了以前年度損益調(diào)整借方662.93元，另外還做了提取法定盈余公積借方183478.73元，新手，這些數(shù)據(jù)要怎么跟利潤(rùn)表還有資產(chǎn)負(fù)債表聯(lián)系起來(lái)？我現(xiàn)在要怎么做？
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2020-07-28
兩張一起有，會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎，，借以前年度損益調(diào)整，貸：現(xiàn)金，借本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整36400，，第二分錄，是借營(yíng)業(yè)外支出3711.88，貸現(xiàn)金.是這樣做分錄嗎
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2019-01-20
這道題，不用考慮補(bǔ)提50跌價(jià)造成的當(dāng)期利潤(rùn)減少而減少的當(dāng)期所得稅用嘛？即不需要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅12.5，貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用12.5這個(gè)分錄嗎？
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2021-07-17
做去年匯算清繳，調(diào)增一筆費(fèi)用，有滯納金，1.借：以前年度損益調(diào)整 營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款 2.借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 那我月末要結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，利潤(rùn)分配要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎
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2016-06-08
老師，19年預(yù)交所得稅900元 20年匯算時(shí)候彌補(bǔ)虧損，退稅900元 我把900元處理在20年 現(xiàn)在稅局打電話說(shuō)沒(méi)有處理對(duì)，不能做在20年，要處理在19年 請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在要怎么處理這筆賬務(wù)？ 我20年做的 借：應(yīng)交稅金------應(yīng)交所得稅 900 貸：以前年度損益調(diào)整 900 借：以前年度損益調(diào)整 900 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 900 現(xiàn)在怎么辦呢
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2022-03-23
老師，19年做了將近2萬(wàn)的以前年度損益調(diào)整科目 利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)就和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)對(duì)不上 結(jié)果20年一月 兩表又對(duì)上了？是做賬有問(wèn)題還是跨年就可以對(duì)上？
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2020-04-15